obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4209
Dokumenty:
zobraziť na stránke
170158
faktúra
Pneumos.sk s.r.o.
50581341
310,00 EUR
28.08.2017
Predmet: Prot.11.00-20 SG7+k
17010092
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
2 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Kosačka traktorová Stiga Estate 3098H
170100350
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
22 820,40 EUR
21.12.2017
Predmet: Rozobratie zámkovej dlažby, podsypanie podkladu,pokládka zámkovej dlažby -chodník v dedine
170100342
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
212,92 EUR
21.12.2017
Predmet: Všeobecný materiál
170100262
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
10 098,22 EUR
09.10.2017
Predmet: Fakturujeme Vám podľa zmluvy: rozobratie zámkovej dlažby,očistenie,podsypanie ,pokládka, užabovanie,zašpárovanie
170100157
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
151,40 EUR
14.07.2017
Predmet: Všeobecný materiál/tehla,cement,vodné sklo,
170100099
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
481,20 EUR
02.06.2017
Predmet: Výkop jarku Závoz
170100098
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
192,49 EUR
02.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál - prístrešok
170100097
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
112,91 EUR
02.06.2017
Predmet: Materiál - sklad na separovanie odpadu pri bytovkách.
170100068
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
270,00 EUR
24.04.2017
Predmet: Upratovanie jarku za závozom smerom na hôrku
170100059
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
676,59 EUR
11.04.2017
Predmet: Práca a materiál - Most na Hôrke
170100037
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
48,07 EUR
16.03.2017
Predmet: Práca a úprava terénu okolo zastávky pri ZŠ
1701000079
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
535,11 EUR
04.05.2017
Predmet: Všeobecný materiál
1700986
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
217,44 EUR
16.01.2018
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory z ČOV
1700926
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2017
1700844
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za 11/2017
1700753
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 10/2017
170075
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
180,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Turistická mapa - Štiavnické vrchy
1700713
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
11.10.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700669
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 9/2017
1700586
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
26.09.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 8/2017
1700496
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 7/2017
1700465
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
11.07.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700404
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.07.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2017
1700350
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.06.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700318
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.06.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 5/2017
1700241
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4/2017
1700201241
faktúra
GOTANA,s.r.o.
46279491
70,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Lietajúci lampion Farebný mix ŠTANDARD
1700158
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3/2017
170015
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
58,91 EUR
03.02.2017
Predmet: Pracovná obuv , odevy
1700120
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.03.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700086
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.03.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
1700063
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
14.02.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700017
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1/2017
1700012
faktúra
Ing. Margita Marková - audítor
33995427
499,20 EUR
29.05.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
169/036707/20
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
43 507,48 EUR
20.11.2020
Predmet: Oprávnené náklady stavby v zmysle Kúpnej zmluvy č.367/2019/3 a Dodatku č.1 ku KZ č 367/2019/3 na obstaranie technickej vybavenosti prislúchajúcej k Bytovému domu -16 b.j.
1690300116
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
60 568,28 EUR
01.03.2016
Predmet: Miestna komunikácia, odstavné plochy, vodovodné prípojky B2
16-613-03642
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 000,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Projekt s názvom - Aktualizácia knižničného fondu
165585
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
1642002556
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
2 500,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
16407144
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
157,20 EUR
23.05.2016
Predmet: Kreslo Flin
16240
faktúra
Edu Work s.r.o.
36254118
256,50 EUR
08.11.2016
Predmet: Tlakový reproduktor 15W/100V
1621964
faktúra
SLOVGRAM
17310598
5,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
16/2024
zmluva
Sociálny podnik mesta Nová Baňa s.r.o., registrovaný sociálny podnik
54 33 25 67
0,00 EUR
31.05.2024
Predmet: Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
4/2024
16/2024
objednávka
Miroslav Krištof
37147994
4 971,00 EUR
27.02.2024
Predmet: Oprava a údržba archívu OÚ Tekovská Breznica
16/2023
zmluva
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.
36391000
0,00 EUR
18.09.2023
Predmet: Stravné lístky
16/2023
faktúra
Obec Brehy
35659599
2 040,00 EUR
18.07.2023
Predmet: Spracovanie a vývoz bioodpadu za obdobie 01.04.2023 - 30.06.2023
16/2023
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
12.04.2023
Predmet: Drvenie konárov
16/2022
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
253,54 EUR
12.12.2022
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestoroch.
16/2022
objednávka
Georgij Kravčenko
34775064
451,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Oblečenie pre spevácku skupinu
16/2021
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
708,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Základná údržba multifunkčného ihriska : strojové prekefovanie, odstránenie nečistôt, odstránenie buriny, ekologický postrek, zapieskovanie, oprava sieti bránky
16/2021
zmluva
Obec Orovnica
17067707
0,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
16/2020
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
1 155,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Kniha - S partnermi Žarnovica-Nová Baňaa ich okolie z neba
16/2019
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
29.03.2019
Predmet: Lanko žacie
16/2018
objednávka
AQUA trade Slovakia s.r.o.
36049999
10.04.2018
Predmet: Odber vzorky vody
16/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
157,75 EUR
03.11.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/17
16/2017
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP počas roka 2017
162017
faktúra
Dipera,spol. s.r.o.
36709654
6 081,60 EUR
21.07.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Vlčkovské-Rekonštrukcia miestnej komunikácie
16/2016
zmluva
Mária Briešková
132,60 EUR
24.05.2016
Predmet: Predaj obecnej pôdy
16/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
08.04.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
161475
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
161410389
faktúra
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
440,92 EUR
22.08.2016
Predmet: Okrasné rastliny k bytovke
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
1612009
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
506,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
1611010
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
93,26 EUR
16.11.2016
Predmet: Diagnostika a odstránenie skratu na linke OR
16100502
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
16100436
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
16100058
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
99,60 EUR
10.03.2016
Predmet: Školské potreby - deti hmotná núdza
160992
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.01.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory z ČOV
160939
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2016
1609377
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
28.10.2016
Predmet: Odmeny výkonným umelcom- prevádzka verejný rozhlas
160812
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 11/2016
16078
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
160760
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
15.11.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
160735
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.11.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160654
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Prevádzkovanie ČOV
160606
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
303,94 EUR
06.12.2016
Predmet: Pracovné obuv,odevy
1605887400
faktúra
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
31592503
96,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Verejná správa SR ročný prístup
16057
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
297,60 EUR
09.11.2016
Predmet: Hliníková tabuľa+penová tabuľa,demontáž,montáž
160565
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie