obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24493/40113523
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Pivný set DHZ
24492/243657
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
223,35 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - vianočná akcia
24491/1245251
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
569,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál dielňa
24490/1245250
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
287,79 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rekonštrukcia šatní ihrisko
24489/1245249
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
4 780,04 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rekonštrukcia šatní ihrisko
24488/20241430
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
29.12.2024
Predmet: Poplatok za prístup do mapového portálu
24487/20242492
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24486/24261
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
24485/24260
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
655,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24484/240037
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
2 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vodoinštalatérske práce - rekonštrukcia šatní na ihrisku
24483/20240019
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
480,37 EUR
29.12.2024
Predmet: Microsoft - ročná licencia, služby PC
24482/1052406556
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 570,22 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24481/8621693058
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zemný plyn
24480/1024121892
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24479/1024120322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24478/8440230
faktúra
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
29.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity
24477/20240010042
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
299,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kancelárske kreslo
24476/2024346
faktúra
CHEMAX s. r. o.
52078566
114,12 EUR
29.12.2024
Predmet: Chlór do studne
24475/240175173
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
629,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vibračná doska, meracie koliesko
24474/332024
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
990,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
24473/2024123
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
8 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
24472/112419329
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 433,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24471/20240021
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24470/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24469/2024072
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Spracovanie miezd
24468/11138224
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
310,20 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
24467/243465
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky - 2.platba
24466/8359380301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
29.12.2024
Predmet: SIM karty VO
24465/1062405214
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-102,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24464/240063
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 299,63 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
24463/240571
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
11 859,38 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
24462/202490144
faktúra
SETAMOTOR, s.r.o.
51665735
157,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Oprava hasičského vozidla IVECO
24461/1052405940
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 880,11 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24460/20242214
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
696,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24459/20242213
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
26.11.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24458/7292872187
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
285,13 EUR
26.11.2024
Predmet: Elektrina zdravotné stredisko
24457/1244740
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
328,36 EUR
26.11.2024
Predmet: Materiál ihrisko
24456/12400544
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24455/2024320173
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
65,95 EUR
26.11.2024
Predmet: Farba
24454/202402
faktúra
Peter Gľaba
54148618
500,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Výkopové práce - oprava kanalizácie
24453/24246
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
384,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov - príspevok obce
24452/24243
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
725,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov
24451/2024524
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
80,39 EUR
25.11.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
24450/8621640926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zemný plyn
24449/1024111888
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24448/1024110315
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24447/3240000055
faktúra
Trendie s.r.o.
53334205
169,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dopravné zrkadlo
24446/3424057
faktúra
NOVÁ PRÁCA, s.r.o.
35733594
44,53 EUR
28.10.2024
Predmet: Kalendáre, pracovné podložky 2025
24445/24010004
faktúra
Mgr. Dominik Sabol
53197119
40,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Fotografické služby
24444/2442835
faktúra
WebHouse, s. r. o.
36743852
90,58 EUR
28.10.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24443/062024
faktúra
Peter Anský
43574696
350,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Výkopové zemné práce - "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
24442/243736
faktúra
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
202,60 EUR
25.10.2024
Predmet: Búracie kladivo
24441/320242773
faktúra
Lapex s.r.o.
36597805
109,90 EUR
25.10.2024
Predmet: Elektrické nožnice na plech
24440/2024500
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
90,65 EUR
25.10.2024
Predmet: Fúrik, rukavice
24439/29241451
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
36710415
5 238,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Blok dúchadla ČOV
24438/2024064
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
77,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy 9/2024
24437/243377
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Hosting, doména - chminianska.sk
24436/241905
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zriadenie novej webovej stránky - 1. platba
24435/2024320
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
300,00 EUR
18.10.2024
Predmet: Zabezpečenie prieskumu trhu na nákup tovarov pre predmet zákazky: "Rozšírenie osvetlenia v obci Chminianska Nová Ves"
24434/5022413797
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
228,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Predplatné - ročný prístup VSSR
24433/7112423583
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
117,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
24432/20241998
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
360,66 EUR
16.10.2024
Predmet: Technologický servis ČOV
24431/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,50 EUR
16.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24430/202409
faktúra
Bal, spol. s.r.o.
31712045
192,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Hranoly
24429/20240001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
608,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Výkopové práce - oplotenie ihrisko
24428/052024
faktúra
TP - PROJEKT, s.r.o.
44988427
480,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - plynofikácia šatne ihrisko
24427/112417208
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 238,65 EUR
16.10.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24426/22403159
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
89,88 EUR
16.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
24425/240059
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
775,32 EUR
16.10.2024
Predmet: Právne služby
24424/1244080
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
132,43 EUR
16.10.2024
Predmet: Materiál
24423/672024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24422/662024
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Znalecký posudok
24421/8357790362
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,74 EUR
16.10.2024
Predmet: SIM karty VO
24420/20240878
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
56,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Portrét prezidenta SR
24419/20240020
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24418/1062404736
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-191,27 EUR
16.10.2024
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra 9/2024
24417/12400488
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
60,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24416/243535
faktúra
HOBBY - Németh, s.r.o.
44852835
91,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Chvostová píla
24415/200079864
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
14.10.2024
Predmet: poplatok za bezpečnostnú SIM kartu - signalizačné
24414/7267406636
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-2,17 EUR
14.10.2024
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV - vyúčtovacia faktúra od 01.01.2024 do 30.09.2024