Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2013
faktúra
STAVOB PALIVÁ - F. Pecháček
276,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Drevo do MŠ
1031/2017
zmluva
Občianske združenie Dulovské mažoretky YVETT
42374570
0,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
103
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2012
1026/2020
zmluva
Mončeková Irena
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1025/2020
zmluva
Kováčiková Mária
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1023/2017
zmluva
Continental Matador Rubber, s. r. o.
36709557
300,00 EUR
02.10.2017
Predmet: Darovacia zmluva
1022/2018
zmluva
Gimax Logistics s. r. o.
36316725
500,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Sponzorská zmluva č 48/2018/GL_Dulov
102/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
27,31 EUR
27.03.2023
Predmet: Čistiace potreby ŠJ výdajňa
102/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
27,24 EUR
25.03.2022
Predmet: Telekom. služby O2 2/22
102/2021
faktúra
NOMIland,s.r.o.
36174319
214,30 EUR
28.04.2021
Predmet: Skrinka s kontajn. ZŠ
102/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
17,00 EUR
02.04.2020
Predmet: UP prevencia a hygiena MŠ
102/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,75 EUR
03.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
102/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
138,06 EUR
18.04.2018
Predmet: Kancelárske potreby - ZŠ
102/2017
faktúra
MALUNET, s. r. o.
27858162
62,21 EUR
10.05.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
102/2016
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
431,04 EUR
05.05.2016
Predmet: Oprava šatní ZŠ Dulov: maľovanie, zoškrabanie starej farby, vysprávky + syntetický sokel
102/2015
zmluva
Rudolf Melišík
5,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
102/2015
faktúra
SIMIO s.r.o.
44070578
2,77 EUR
13.04.2015
Predmet: Aktivácia SIM karty
102/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
304,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke 3/2014
102/2014
zmluva
Valéria Čillingová
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
102/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK cintorín