Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2023
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
124,80 EUR
27.03.2023
Predmet: Canon toner 2x OÚ
94/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Služby - realizácia nového projektu OS 1,2,/2022
94/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,34 EUR
28.04.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
94/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Ceniny - Vyúčtovanie stravných lístkov
94/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,19 EUR
03.04.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
94/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
39,02 EUR
20.03.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
94/2017
faktúra
Alza.sk, s. r. o.
36562939
36,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Laminovací stroj + fólia
94/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
08.04.2016
Predmet: Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
94/2015
faktúra
SLOVGRAM
17310598
27,92 EUR
13.04.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov .... 2015
94/2014
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
25,85 EUR
27.05.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
94/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnera na vývoz VOK sklo
94
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
11.05.2012
Predmet: Vývoz VOK od cintorína na skládku
93/2023
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
34,70 EUR
17.03.2023
Predmet: Náhradné diely kosačka VPS
93/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
130,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Služby - realizácia starého projektu OS 1,2/2022
93/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
26,39 EUR
28.04.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil OU
93/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
105,36 EUR
02.04.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
93/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
38,44 EUR
02.04.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
93/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Stravné lístky
93/2017
faktúra
Internet Mall Slovakia, s. r. o.
35950226
74,20 EUR
24.03.2017
Predmet: Prenosná toaleta pre ČOV, dezinfekčný prípravok
93/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,81 EUR
08.04.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ