Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 981
faktúra
ZŠ Dubová
31810926
751,12 EUR
14.04.2011
Predmet: obedy pre dochodcov-marec
FD 980
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
82,95 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Zelena
FD 98
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,39 EUR
09.01.2012
Predmet: voda-MS Gorazdova
FD 98
faktúra
ui42 spol. s r.o.
35713003
155,77 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom Buxus
FD 979
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska 31
FD 978
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska
FD 977
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
47,78 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Soltesovej
FD 976
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
16,59 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Sancova
FD 975
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Karpatska
FD 974
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Beskydska
FD 973
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
904,49 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-vid prilohu
FD 972
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
444,61 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Karadz.,Medena
FD 971
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
57,67 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Spitalska
FD 970
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
88,66 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Gorazdova
FD 97
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,70 EUR
09.01.2012
Predmet: voda-MS Kuzmanyho
FD 97
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
40,08 EUR
18.02.2011
Predmet: rozš. súbor 1.1.-31.3.2011
FD 969
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
248,85 EUR
12.04.2011
Predmet: kom.odpad-Kollar.a Safar.nam.,Polna
FD 968
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
774,00 EUR
12.04.2011
Predmet: odvoz komun.odpadu VKV-marec 2011
FD 967
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
310,84 EUR
12.04.2011
Predmet: elektrina-Polna
FD 966
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
525,21 EUR
12.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov-1.4.-31.6.2011