portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11362
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011172
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
373,86 EUR
08.07.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011173
faktúra
Ondrušek Jozef
353332930
156,84 EUR
08.07.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011174
faktúra
SPP, a.s.
603422
64,00 EUR
08.07.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011175
faktúra
SPP, a.s.
603422
86,00 EUR
08.07.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011176
faktúra
SPP, a.s.
603422
58,00 EUR
08.07.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011177
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
25,92 EUR
08.07.2011
Predmet: nájom technické plyny
10
objednávka
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
288,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
20
objednávka
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
0,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
21
objednávka
Peter Horniczky
32107412.
18,10 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
22
objednávka
Peter Horniczky
32107412.
54,40 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
23
objednávka
Inczédi Ľudovít
20,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
24
objednávka
Profis spol. s r.o.
34103201
35,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
25
objednávka
Technické služby A.S.A s.r.o
35848910
661,22 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
26
objednávka
Technické služby A.S.A s.r.o
35848910
396,73 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
27
objednávka
MÚ MČ Karlova Ves
00603520
152,13 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
28
objednávka
OLIVER MAROSI
44491182
96,02 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
29
objednávka
Lörinc Ján
200,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
FD 2011178
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,45 EUR
14.07.2011
Predmet: t-com ZS
FD 2011179
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,40 EUR
14.07.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011180
faktúra
BVS, a.s.
35850370
46,44 EUR
14.07.2011
Predmet: vodné a stočné MŠ