portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mestská časť Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11362
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011071
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
15,47 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011072
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
19,90 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011073
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
21.03.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011074
faktúra
Arisan, s. r. o.
35903210
1 080,00 EUR
21.03.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011075
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
108,72 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011076
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
22,02 EUR
21.03.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011077
faktúra
Elektroprojekt
22651691
100,00 EUR
21.03.2011
Predmet: práce technika POaBP
FD 2011078
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
37,54 EUR
21.03.2011
Predmet: t-com MŠ
FD 2011079
faktúra
DRAGOON computers, spol. s. r. o.
44389051
23,88 EUR
21.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
FD 2011080
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
101,59 EUR
21.03.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011081
faktúra
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
27,60 EUR
21.03.2011
Predmet: starostlivosť o pc a sieť
FD 2011082
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ P. Horova
31809006
542,88 EUR
21.03.2011
Predmet: stravovanie MŠ
FD 2011083
faktúra
LÚČ VYDAVATEĽSKÉ DRUŽSTVO
00586391
285,60 EUR
07.04.2011
Predmet: propágacia, inzercia, reklama
FD 2011084
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
720,00 EUR
07.04.2011
Predmet: účto MÚ
FD 2011085
faktúra
DENOVA
17314054
602,60 EUR
07.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011086
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
404,81 EUR
07.04.2011
Predmet: t-com MÚ
FD 2011087
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
429,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011088
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
387,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011089
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
07.04.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
FD 2011090
faktúra
CSAKOM spol. s r.o.
31107818
1 326,05 EUR
07.04.2011
Predmet: autobus pre MŠ