mestská časť
Mestská časť Bratislava-Devín
mesto Bratislava
zverejnené dokumenty: 11331
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2011106
faktúra
BVS, a.s.
35850370
-13,86 EUR
15.04.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011107
faktúra
Fyzická osoba
200,00 EUR
15.04.2011
Predmet: kultúrna činnosť - repre
09/Z/2011
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
0,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Zmluva o pripojení
FD 2011108
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
9,29 EUR
28.04.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011109
faktúra
OLO
681300
300,96 EUR
28.04.2011
Predmet: odvoz odpadu
FD 2011110
faktúra
JRK Waste Manageent s.r.o.
45423237
273,42 EUR
28.04.2011
Predmet: všeobecný materiál
FD 2011111
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
101,66 EUR
28.04.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011112
faktúra
HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192
30,00 EUR
28.04.2011
Predmet: údržba budov, objektov
FD 2011114
faktúra
BVS, a.s.
35850370
162,52 EUR
03.05.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 2011115
faktúra
OLIVER MAROSI
44491182
96,02 EUR
03.05.2011
Predmet: aplikácia bioenz.prípravkami
FD 2011116
faktúra
INPROST, s.r.o.
46,80 EUR
03.05.2011
Predmet: devínske noviny
FD 2011117
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
11,00 EUR
03.05.2011
Predmet: t-mobile
FD 2011118
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
165,00 EUR
03.05.2011
Predmet: plyn MŠ
FD 2011119
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
148,00 EUR
03.05.2011
Predmet: plyn MÚ
FD 2011120
faktúra
Slovenský plynárenský priemyseľ
35815256
86,00 EUR
03.05.2011
Predmet: plyn_Kremeľská 2
11
objednávka
OLO
681300
3 300,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
12
objednávka
HOMOLA TEAM s.r.o.
35702192
30,00 EUR
06.05.2011
Predmet: 999999 Nerozpočtová položka 9999
13
objednávka
ROUZZ, s.r.o.
36242349
39,84 EUR
06.05.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
14
objednávka
JRK Waste Manageent s.r.o.
45423237
273,42 EUR
06.05.2011
Predmet: Nerozpočtová položka
10/Z/2011
zmluva
Slovak Telekom, a. s.
35 763 469
10,01 EUR
09.05.2011
Predmet: Zmluva o pripojení