obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013/17
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
660,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Oprava a materiál NP-16.
43029
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hont. Moravce
00209783
39,60 EUR
02.05.2013
Predmet: Vývoz odpadu.
2013040889
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
02.05.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 04/2013.
7302703068
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
426,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu.
7302703069
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
201,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu
013076
faktúra
VARES s.r.o.
31635709
203,67 EUR
02.05.2013
Predmet: Montáž a spustenie dig. sat. programu Tv Foor, oprava dig. príjmača na ČT 2.
4130788
faktúra
EDOS-PEM s.r.o.
36287229
49,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Poskytovanie vzdelávacích služieb na seminári, ktorý sa konal 21.3.2013 v Banskej Bystrici.
2013043
faktúra
MRL-staving s.r.o.
45388857
1 038,77 EUR
02.05.2013
Predmet: Rekonštrukcia schodov na OU v Hont. Moravciach.
15/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
75,48 EUR
02.05.2013
Predmet: Odstravované obedy 3/2013.
13/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
28,86 EUR
02.05.2013
Predmet: Odstravované obedy za 3/2013
2013/14
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
1 023,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Oprava čerpadla.
130296
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
254,86 EUR
02.05.2013
Predmet: Aktualizácia programov.
1130324021
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
120,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za obdobie 1.3.2013-31.3.2013.
7302456762
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
10,98 EUR
02.05.2013
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete.
2013001
faktúra
Pavol Halaj
43654703
1 429,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Školenie vodičov uskutočnené v dňoch 1.1.2013 - 28.2.2013
13040362
faktúra
PROBAT - Vyletel Peter
30450781
397,00 EUR
03.05.2013
Predmet: pn215/75-17,5 DR3 Matador.
7304053608
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
59,32 EUR
03.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
7303585065
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
33,88 EUR
03.05.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
2013044
faktúra
Združenie HONT s.r.o.
36043559
495,10 EUR
03.05.2013
Predmet: Služby spojené s uložením a zberom odpadu.
17/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ
37888757
958,18 EUR
03.05.2013
Predmet: Strava detí v hmotnej núdzi za 3/2013.