obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
146/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2,06 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby
147/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
88,60 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
148/2024
faktúra
Dominik Kollár
2 310,00 EUR
21.08.2024
Predmet: kosenie obecných priestranstiev
149/2024
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
38 738,89 EUR
21.08.2024
Predmet: výstavba detského inkluzívneho ihriska
150/2024
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
2 218,50 EUR
21.08.2024
Predmet: Dodanie gumových rohoží na detské ihrisko
151/2024
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
108,36 EUR
21.08.2024
Predmet: kopírovací stroj
152/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
75,60 EUR
21.08.2024
Predmet: &Rozbor odpadových vôd
153/2024
faktúra
Slovenský ochranný zv§z autorský pre práva k hudobným dielam
96,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie Beh zdravia
154/2024
faktúra
NET- TEC s.r.o.
23,90 EUR
21.08.2024
Predmet: Internet TEATRO AIR 15
155/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
11,00 EUR
21.08.2024
Predmet: faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
156/2024
faktúra
Monika Matušková
68,56 EUR
21.08.2024
Predmet: materiál
157/2024
faktúra
Stanislav Bačík
72,23 EUR
21.08.2024
Predmet: beton, cement
158/2024
faktúra
SWAN a.s.
84,00 EUR
21.08.2024
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad
159/2024
faktúra
Občianske združenie FS Hont
650,00 EUR
21.08.2024
Predmet: FS HONT - vystúpenie na Behu zdravia
160/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
14,40 EUR
21.08.2024
Predmet: poplatok za telekomunikačné služby
161/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
76,09 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
162/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
106,92 EUR
21.08.2024
Predmet: tonery tlačiareň TSP
163/2024
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
78,00 EUR
21.08.2024
Predmet: odber kuchynského odpadu
164/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
88,60 EUR
21.08.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
165/2024
faktúra
Firesystem , s.r.o.
44543697
1 729,60 EUR
21.08.2024
Predmet: materiál DHZO