obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
231310490
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
31,27 EUR
12.11.2013
Predmet: Faktúra za vodné a stočné za obdobie od 24.7.2013 do 30.10.2013- Mačkáš.
8755687316
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
53,77 EUR
12.11.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
37/2013
faktúra
Marian Kružliak
40542491
30,80 EUR
12.11.2013
Predmet: Čistenie krojov.
56/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
32,90 EUR
12.11.2013
Predmet: Odstravované obedy 10/2013.
58/2013
faktúra
Základná škola s Materskou školou Hont. Moravce
37888757
35,25 EUR
12.11.2013
Predmet: Odstravované obedy za 10/2013.
59/2013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 142,60 EUR
12.11.2013
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi v mesiaci 10/2013.
7307849322
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie 19.10.2013 do 30.11.2013.
7307849323
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
277,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu za obdobie od 19.10.2013 do 30.11.2013.
2013110829
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
12.11.2013
Predmet: Internet NONSTOP za obdobie 11/2013.
1301968
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
12.11.2013
Predmet: Faktúra podľa zmluvy o podnájme gastrozariadenia a prenájom pressostroja Spidem Trevi Chiara-nájomné, servis.
7452012868
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-411,70 EUR
12.11.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn - obecný úrad.
7452012867
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,57 EUR
12.11.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ.
2013091
faktúra
Radoslav Páleník
35195029
160,20 EUR
12.11.2013
Predmet: Faktúra za vykonanú revíziu EZS ( elektronický zabezpečovací systém( v priestoroch obecného úradu.
VF2013/53
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
338,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Oprava a materiál NP-16
7311036762
faktúra
Slovak Telekom ,a.s.
35763469
69,12 EUR
12.11.2013
Predmet: Telekomunikačné služby.
043/2013
objednávka
GJS- GEO služby, Ing. Janka Sedmáková
15.11.2013
Predmet: Vypracovanie GP na časť pozemku C-KN 456/11 kat. územie Kostolné Moravce.
044/2013
objednávka
Centrum polygrafických služieb
18.11.2013
Predmet: Tlačivá : oznámenie o uzavretí manželstva 20 kusov, oznámenie o úmrtí 20 kusov.
045/2013
objednávka
Pneushop. Premium Pneuservis
18.11.2013
Predmet: 4 ks zimné pneumatiky Matador 185/65/R 88T.
20130159
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
44,29 EUR
20.11.2013
Predmet: Zúčtovanie úhrad za vodné, stočné za obdobie od 9.4.2013 do 16.10.2013 - nedoplatok.
20130170
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
20.11.2013
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.11.2013 do 30.11.2013