obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014080764
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
18.08.2014
Predmet: Internet NONSTOP 08/2014
44066
faktúra
Poľnohospodársk družstvo Hontianske Moravce
00209783
86,40 EUR
18.08.2014
Predmet: Mulčovanie ihriska
241105773
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,14 EUR
18.08.2014
Predmet: Vodné kostol.
20140096
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
166,66 EUR
18.08.2014
Predmet: Nájomné za obdobie 1.8.2014 do 31.8.2014
7407408567
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,46 EUR
18.08.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.7.2014 do 7.8.2014.
49990187
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
74,76 EUR
18.08.2014
Predmet: Záloha.
025/2014
objednávka
SOME SLOVAKIA s.r.o.
19.08.2014
Predmet: Súčiastky na kosačku MA.TRA.
026/2014
objednávka
Regoinálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
19.08.2014
Predmet: Výspravka cesty OM - cintorín.
14/2014
zmluva
Milan Dodok MD servis
34792678
5 509,18 EUR
03.09.2014
Predmet: Revízia kotolne v kaštieli.
027/2014
objednávka
Victory Sport s.r.o.
35774282
04.09.2014
Predmet: 70 ks plaketa s potlačou a kazeta na stretnutie futbalistov.
030614HM
zmluva
Ľubomír Dado
347889058
11 995,57 EUR
10.09.2014
Predmet: Realizačný projekt autobusová zástavka.
028/2014
objednávka
MK TREND s.r.o.
10.09.2014
Predmet: Maliarske práce na Dome smútku v Hontianskych Moravciach.
237/2014
faktúra
Webnode AG
CH-170.3.036.124-0
150,25 EUR
12.09.2014
Predmet: Prémiové služby štandard.
2014/16
faktúra
Milan Dodok MD servis
34792678
3 500,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Faktúra podľa Zmluvy o dielo čl. VII zo dňa 18.8.2014 - voda, plyn kúrenie kaštieľ.
2014076
faktúra
Ateliér s.r.o.
360003671
128,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Polystyrénový nápis na zastávku, samolepka s podkladom Erb na zastávku, čiernobiela tlač.
362/14
faktúra
HONTAPEX SPOL. s.r.o.
30226716
160,56 EUR
12.09.2014
Predmet: Valec, ložisko, krúžok.
7407854101
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
12.09.2014
Predmet: Telekomunikačné služby od 15.7.2014 do 14.8.2014
2014003
faktúra
František Budinský
41627385
600,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora
19814
faktúra
Daniel Petráško Heart
34791221
170,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Filmovanie akcií ( spracovanie + foto)
VF2014035
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
322,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava a materiál NP - 16.