obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5164
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014/20
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
132,50 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac august 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo.
2014/18
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
37,10 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava poskytnutá za mesiac jún 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová, Ľachký, Martinčo
2014/17
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
42,40 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac máj 2014 Babicová, Benčoková, Ing. Gabryš, Kováčová
2014/16
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
32678267
7,95 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytovaná strava za mesiac apríl 2014 Babicová, Benčoková
2014/15
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
13,25 EUR
30.10.2014
Predmet: Poskytnutá strava za mesiac marec 2014 : Jucha
2014/06
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
5,30 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy za mesiac február 2014 Jucha
2014/02
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
5,30 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy február 2014 OU
2014/01
faktúra
Stredisko evanjelickej diakonie
35678267
129,85 EUR
30.10.2014
Predmet: Odstravované obedy za mesiac december 2013 Ing. Gabryš, Jucha, Martinčo, Babicová, Benčoková, Kováčová, Gabryšová, Krajčová
11/2014
faktúra
Renáta Lauková- LAura, drevovýroba
35346931
400,00 EUR
30.10.2014
Predmet: Lesnícke práce v obecných lesoch 25 prm x 16 Eur.
7425184090
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
-233,22 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra plyn preplatok Hontianska 255.
7425184089
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
-1 828,64 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra plyn preplatok Kostolná 5.
2014/0310
faktúra
Vladimír Gregáň, Revízia a montáž EZ
31024611
885,24 EUR
07.11.2014
Predmet: Montáž a oprava verejného osvetlenia v obci.
304/2014
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
380,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prednášky prvej pomoci v mesiaci október 2014.
7409779825
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
37,58 EUR
07.11.2014
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.9.2014 - 14.10.2014.
214060541
faktúra
LION CAR s.r.o.
36053961
188,78 EUR
07.11.2014
Predmet: Servis NISSAN KA 738 AU - olejový filter, vzduchový filter, náplň ostrekovačov, peľový filter, olej , chladiaca zmes, čistič, kontrola vozidla, prehliadka po 20 000 km, kontrola bŕzd.
031/2014
objednávka
VG elektro
25.11.2014
Predmet: Vianočné osvetlenie na stromček.
7318076543
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
178,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu Hontianska 255.
7318076541
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
381,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu , Kostolná 5.
52/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
1 152,88 EUR
02.12.2014
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi v mesiaci 10/2014
51/2014
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
77,55 EUR
02.12.2014
Predmet: Odstravované obedy za 10/2014 ( Ing. Gabryš, Martinčo, Krajčová, Gabryšová, Ľachký, Benčoková)