organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
118/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 830,00 EUR
08.11.2011
Predmet: skladové prietory pre akcie
124/2011
objednávka
PEJTR-Ján Trudič
10669124
1 345,00 EUR
10.11.2011
Predmet: Tlač bulletinu k 60. výročiu školy.
019/2011
zmluva
SPP, a.s.
35815256
16.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
127/2011
objednávka
Dušan Bača
30290961
1 875,00 EUR
22.11.2011
Predmet: podlahárske práce
139/2011
objednávka
SODEXO PASS SR, s.r.o.
2 380,00 EUR
22.12.2011
Predmet: poukážky na regeneráciu pracovnej sily - SF
020/2011
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
3 118,80 EUR
03.01.2012
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
143/2011
objednávka
GASTRO-GALAXY
1 170,00 EUR
05.01.2012
Predmet: strúhač zeleniny MA-GA 1 ks, kockovač 1 ks
145/2011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
2 350,00 EUR
05.01.2012
Predmet: obložka zárubne 4 ks, policový regál 1ks, policový regál 2ks s výsuvným stolom, skriňa uzamykateľná 3 ks, stôl s 9ks zásuvkami uzamykateľné 1 ks, obklad na stĺp s nerezovým okopovým coklom 1 ks
146/2011
objednávka
Format Prešov, s.r.o.
1 700,00 EUR
05.01.2012
Predmet: nákup materiálu na kazetový strop vo vetibule školy
148/2011
objednávka
FAST PLUS, spol. s r.o.
1 800,00 EUR
05.01.2012
Predmet: chladnička 3 ks, televízor 1 ks, kanvica 4 ks, sklopný držiak LCD 60 1 ks
147/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 300,00 EUR
05.01.2012
Predmet: maľovanie priestorov vestibulu školy
001/2012
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,20 EUR
09.01.2012
Predmet: Poskytovanie služieb mobilného operátora
465/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 465,31 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia
467/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
1 033,34 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
468/2011
faktúra
Dušan Bača
30290961
9 174,02 EUR
13.01.2012
Predmet: oprava a výmena PVC podlahy
507/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 297,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Opravy, výspravky a maľovanie priestorov školy
510/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 062,70 EUR
13.01.2012
Predmet: potraviny ŠJ
518/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 176,59 EUR
13.01.2012
Predmet: Vodné a stočné 10/2011
522/2011
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
2 200,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Prenájom priestorov a kultúrny program pri príležitosti 60.výročia založenia školy
524/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 992,96 EUR
13.01.2012
Predmet: elektrická energia