Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2011
zmluva
Združenie CEVING
40160238
2 796,00 EUR
07.06.2011
Predmet: revitalizácia parku-BUBICS LIGET
3
zmluva
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov
00587125
12,00 EUR
07.06.2011
Predmet: prenájom nehnuteľností
30052011
zmluva
ASPEKT Rožňava s.r.o.
36182907
16 455,17 EUR
07.06.2011
Predmet: revitalizácia parku BUBICS-LIGET
3
zmluva
HIREKON, s.r.o.
36473413
240,00 EUR
14.06.2011
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky
110086
faktúra
Grác Ladislav
68,16 EUR
17.06.2011
Predmet: haluzina a hrúbie - samovýroba
110087
faktúra
Paulinská Erika
420,12 EUR
17.06.2011
Predmet: palivo
2011031
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia verejných priestranstiev
2011053
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Stavebný dozor-Rekonštrukcia verejných priestranstiev
2011066
faktúra
Združenie CEVING
40160238
2 796,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Stavba-Revitalizácia parkuBUBICS-LIGET
2011067
faktúra
Združenie CEVING
40160238
2 040,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekontrukcia ZŠ
2011072
faktúra
Ladislav OLEXA INT informačná technika
32562969
3 273,95 EUR
17.06.2011
Predmet: Štrukturovaná kabeláž tel.ústredne
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
6 014,00 EUR
17.06.2011
Predmet: Elektrika
5711004073
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 346,83 EUR
17.06.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711004145
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 839,47 EUR
17.06.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
JA001/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
85 216,69 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA002/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
50 725,31 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
JA003/2011
faktúra
FELDOM s.r.o.
31653537
57 808,06 EUR
17.06.2011
Predmet: Rekonštrukcia verejných priestranstiev
DZ221101205200102
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
1 058 816,71 EUR
27.06.2011
Predmet: dodatok č.2/DZ221101205200102 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu Rovnosť príležitostí na vzdelávanie Rómov na ZŠ Jasov
7449064714
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 549,55 EUR
12.07.2011
Predmet: Vyúčtovanie plynu
62011
faktúra
OTO LUKÁČ
45666504
1 194,00 EUR
12.07.2011
Predmet: Údržba domov ZENIT