organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530407528
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
659,55 EUR
06.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20240993
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
101,88 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530408056
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 270,44 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
1520240309
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
12.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 779,78 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku elektriny
2500916827
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 915,72 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku vody
112024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
992,75 EUR
13.03.2024
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
8727601415
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 458,00 EUR
13.03.2024
Predmet: za dodávku plynu
9124000491
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
288,00 EUR
14.03.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 933,47 EUR
14.03.2024
Predmet: za dodávku el. energie
20241245
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
50,05 EUR
15.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530409044
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 783,37 EUR
15.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
033/2024
faktúra
TIRPÁK František ml.
37642413
84,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Za kominárske práce
ZV240066
faktúra
RENOJAVA s.r.o.
31727077
2 632,07 EUR
19.03.2024
Predmet: Materiál na rekonštrukciu telocvične
20241446
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
154,28 EUR
22.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530410023
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 532,81 EUR
22.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
25.03.2024
Predmet: za telef. služby
290737
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
587,88 EUR
26.03.2024
Predmet: Hygienické potreby
20240012
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 348,24 EUR
04.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240017
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 770,09 EUR
04.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ