organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
382024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
213,60 EUR
30.08.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
14/2024/ZSJ
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
31692966
7 000,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Kúpa konvektomatu vrátame príslušenstva
9124000491
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
288,00 EUR
05.09.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul
10230039
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 090,04 EUR
05.09.2024
Predmet: Elektromontážne práce k konvektomatu
240100540
faktúra
MVL, spol. s r.o. Košice
36191159
98,00 EUR
05.09.2024
Predmet: ukončený prenájom veľkej pásovej brúsky na parkety
290764
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
910,80 EUR
05.09.2024
Predmet: ČISTIACE PROSTRIEDKY
372024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
153,03 EUR
05.09.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
112413981
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
51,44 EUR
05.09.2024
Predmet: Výkony služieb TZ
20240048
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
90,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činností bezpečnostno-technickej služby
1242207341
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
144,85 EUR
05.09.2024
Predmet: Dokumentácia pre učiteľov:Záznam o práci vo voliteľnom predmete...,Triedny výkaz pre špec. ZŠ, Záznam o individuálne špec.ped.starostlivosti...
24090401
faktúra
Autá Košice s.r.o.
51087308
71,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Prenájom vozidla:Dodávka Standard Maxi
2024007
faktúra
DoFeTi s.r.o.
47154543
90,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Činnosť technika požiarnej ochrany
07091024
faktúra
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MAQRTIN
31938434
295,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
530427137
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 099,55 EUR
06.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
1520240909
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
09.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
392024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
456,84 EUR
09.09.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiáliu
3400432
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
207,84 EUR
10.09.2024
Predmet: Práca servisného technika podľa montážneho listu, doprava servisného technika k oprave zariadenia
530427508
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
386,62 EUR
10.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
914510
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
9 730,65 EUR
12.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov
2024023
faktúra
Vodare s.r.o.
55497683
1 245,25 EUR
16.09.2024
Predmet: Výmena WC, ventilov....