organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14388
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
44,40 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
102/2011
faktúra
Peter Grossman - Conamec
44925549
32,91 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky
103/2011
faktúra
MB EURO-MONT s r.o.
43956122
8 904,48 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za výrobu plastových okien
104/2011
faktúra
BUBLICOM s. r.o.
36337897
232,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za manipulačné pomôcky
105/2011
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
583,64 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za miestnosť pre kosačku
106/2011
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
242,54 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za opravu potrubia
108/2011
faktúra
SAO - automob. a servisná technika
34102493
198,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za revíziu bleskozvodu
109/2011
faktúra
Peter Grossman - Conamec
44925549
69,94 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky
110/2011
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36094234
160,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za prepravu
111/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 155,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
112/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
807,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
113/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
114/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
115/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
751,00 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za plyn
116/2011
faktúra
Mister - Ing. Štefan Mikuš
11882620
282,60 EUR
06.05.2011
Predmet: Fakktúra za kancelárske potreby
117/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
218,05 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za telefón
119/2011
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
73,40 EUR
06.05.2011
Predmet: Faktúra za údržb. materiál
120/2011
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
28,73 EUR
10.05.2011
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
122/2011
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
86,81 EUR
10.05.2011
Predmet: Faktúra za telefón
121/2011
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
498,89 EUR
10.05.2011
Predmet: Faktúra za virtuálnu knižnicu