organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6735
Dokumenty:
zobraziť na stránke
551924
faktúra
Protetika, výdajňa zdravotníckych potrieb
721,72 EUR
02.10.2024
Predmet: zdravotna obuv zamestanci
24512
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
02.10.2024
Predmet: pam a uct
8650632599
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
49,00 EUR
02.10.2024
Predmet: zemny plyn
512401240
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
923,74 EUR
02.10.2024
Predmet: regulacia energie a kontrola
151024
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
102,00 EUR
02.10.2024
Predmet: deratiziacia
77/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 410,50 EUR
04.10.2024
Predmet: spolocenske hry 130 ks
Darovacia zmluva 2024/2025
oznam
Rada rodičov pri MŠ Zuzkin park 2
25,00 EUR
11.10.2024
Predmet: darovanie fin. prostriedkov - sonzorský príspevok
Zmluva o dielo -lektorovanie vzdelávania
oznam
Edusteps
52152219
440,00 EUR
11.10.2024
Predmet: lektorovanie vzdelávania
5064600129
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 294,73 EUR
11.10.2024
Predmet: teplo a tuv
142024
faktúra
Rallipstav s.r.o.
52322947
1 353,52 EUR
11.10.2024
Predmet: výmena zaluzii
2400495
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
135,60 EUR
11.10.2024
Predmet: oprava varneho kotla
ODBRO24090640
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
76,80 EUR
11.10.2024
Predmet: odpad kat. 3
7294700919
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
172,30 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
7294170175
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
260,26 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
81/2024
objednávka
Edusteps
52152219
440,00 EUR
18.10.2024
Predmet: aktualizacne vzdelavanie
20242478
faktúra
Edusteps
52152219
440,00 EUR
18.10.2024
Predmet: aktualizacne vzdelavanie
512401325
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
18.10.2024
Predmet: BOZP a PO
512401288
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
734,98 EUR
18.10.2024
Predmet: odstranenie HS na rozvodoch UK
5809058631,5809056490,5809052441,5809049349,5809049871,5809012003,5808910302,5809021490,5808981058
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
237,44 EUR
18.10.2024
Predmet: telefon internet telefon
80/2024
objednávka
Gastromania
145,30 EUR
18.10.2024
Predmet: koncnentrat do konvektomatu