organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6763
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13FK32014
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o.
36501891
260,32 EUR
27.03.2014
Predmet: kuchynska linka SJ
7449458084
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1,72 EUR
27.03.2014
Predmet: vyuctovanie SPP 2013
131138
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
20,54 EUR
27.03.2014
Predmet: obrusy na výtvarnú výchovu
131137
faktúra
Presto Co , s.r.o.
36451371
16,60 EUR
27.03.2014
Predmet: balicek HN
66/2014
objednávka
Presto Co , s.r.o.
36451371
37,14 EUR
27.03.2014
Predmet: balicek HN, obrusy
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
992,00 EUR
27.03.2014
Predmet: postup VO
7258037044
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
102,00 EUR
28.03.2014
Predmet: zemný plyn
68/2014
objednávka
Ing. Peter Lučansky
14383837
180,00 EUR
31.03.2014
Predmet: statický posudok Mozaika Jakoby
5111400152
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
31,52 EUR
31.03.2014
Predmet: zamocnicke prace
57/2014
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
31,52 EUR
31.03.2014
Predmet: zamocnicke prace
20140019
faktúra
Ing. Peter Lučansky
14383837
180,00 EUR
31.03.2014
Predmet: statický posudok Mozaika Jakoby
Zmluva o spolupráci Liga proti rakovine Slovenskej republiky
zmluva
Liga proti rakovine Slovenkej republiky
00641219
0,00 EUR
04.04.2014
Predmet: spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierke
2118398395
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
693,71 EUR
04.04.2014
Predmet: vodne stočne
201403111
faktúra
ŠJ
35559438
59,40 EUR
04.04.2014
Predmet: doplatok za stravovanie
201402111
faktúra
ŠJ
35559438
89,10 EUR
04.04.2014
Predmet: doplatok rezie za stravovanie zamestnancov
7203077019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
56,00 EUR
07.04.2014
Predmet: zemný plyn
2014/010203
faktúra
Zuzkin park2
35559438
4 652,26 EUR
11.04.2014
Predmet: Faktura
2014/010203
faktúra
Zuzkin park2
35559438
4 652,26 EUR
11.04.2014
Predmet: Faktura
1760748838
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
11.04.2014
Predmet: telefon
6760748840
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,54 EUR
11.04.2014
Predmet: telefon+internet