organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
022/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
30.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 329ks á 3,83€ (zľava 41,58€)
063/20
faktúra
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
29,09 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia 65% 1l; dezinfekcia 70% 5l
064/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 04/2020
065/20
faktúra
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
023/2020
objednávka
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,03 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia DRO-gold 5l; piktogramy samolepiace 15x10cm 2ks, 15x10cm, 75x5cm
066/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
05.05.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 329ks á 3,83 (zľava -41,58€)
067/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2020
068/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2020
069/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka plynu za 05/2020
024/2020
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
13.05.2020
Predmet: Revízia požiarnych uzáverov 21ks
070/20
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
85,89 EUR
18.05.2020
Predmet: Nuovo Espresso 2, 3, 4 +DVD a audio
071/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
20.05.2020
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
072/20
faktúra
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
20.05.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
025/2020
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
251,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Webaplikácia na zverejovanie faktúr a objednávok
073/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2020
074/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,04 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia na ruky 5l; piktogram 15x10cm 3ks; piktogram 70x5cm
075/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
59,35 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekčný gél 0,9l 2ks
076/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
-50,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Dobropis k DF-074 (dezinfekcia na ruky 5l)
077/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,74 EUR
29.05.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2020
026/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
01.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky (336ks á 3,83€; zľava -42,47€)