Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-215
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 372,50 EUR
08.07.2022
Predmet: Záloha za plyn OcÚ, KD, MŠ 7/2022
2022-216
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Poradenstvo vo VO 4,5,6/2022
2022/18
zmluva
Rudos Ružomberok s.r.o.
360029368
500,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2022-217
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
588,93 EUR
11.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
2022-218
faktúra
Školská jedáleň
00315770
76,70 EUR
11.07.2022
Predmet: Obedy zdarma 6/2022
2022-219
faktúra
Školská jedáleň
00315770
15,60 EUR
11.07.2022
Predmet: Strava v HN 6/2022
2022-220
faktúra
Školská jedáleň
00315770
16,50 EUR
11.07.2022
Predmet: Strava z-ci 7/2022
2022-221
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
120,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Vrstva - el. siete
2022-222
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 006,21 EUR
11.07.2022
Predmet: Služby VO 6/2022
2022-223
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
48,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Preprava odpadu
2022-224
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
2 500,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Pokládka frézovanej asfaltovej sute
2022-225
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
53 953,60 EUR
11.07.2022
Predmet: IBV Kamenec - vetva A,C - miestne komunikácie
2022-226
faktúra
URBITECH s.r.o.
50749587
3,29 EUR
11.07.2022
Predmet: Odoslané SMS za 06/2022
2022-227
faktúra
MiTEAM s.r.o.
50694791
300,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Pristavenie - vývoz kontajnerov - veľkoobjemový odpad
2022-228
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,89 EUR
11.07.2022
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
2022-229
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
170,68 EUR
11.07.2022
Predmet: Tel. poplatky OcÚ
2022-230
faktúra
JUDr. Mária Belláková
45029504
100,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Právne služby 6/2022
2022-231
faktúra
František Moravčík F - M
37040600
249,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Za dodržiavanie predpisov PO a BOZP 4,5,6/2022
2022-232
faktúra
Klaster Liptov združenie cestovného ruchu
42168724
43,05 EUR
15.07.2022
Predmet: Členský príspevok Klaster LIPTOV 1. polrok
2022-233
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
4 697,04 EUR
21.07.2022
Predmet: Vývoz TKO 6/2022