Dokumenty:
zobraziť na stránke
059
faktúra
SSE a.s.
36403008
445,36 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie KD
060
faktúra
SSE a.s.
36403008
129,67 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie OcÚ
061
faktúra
SSE a.s.
36403008
555,56 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie VO
004
zmluva
TJ Družstevník Liptovská Štiavnička
17058287
2 000,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
062
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
211,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Prevádzka www.priestoru
063
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
185,50 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodné, stočné
064
faktúra
SSE a.s.
36403008
31,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie Požiarna zbrojnica
065
faktúra
T Com, a.s.
35763469
61,97 EUR
06.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
066
faktúra
T Com, a.s.
35763469
35,27 EUR
06.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
067
faktúra
STOLAMED s.r.o
44876530
86,34 EUR
06.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov KD, OcÚ, MŠ
068
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Zaloha plyn MŠ, OcÚ, KD
069
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
59,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Za spracovanie miezd
070
faktúra
Školská jedáleň
00315770
31,02 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava deťom v hmotnej núdzi
071
faktúra
Školská jedáleň
00315770
28,80 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
072
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
36,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Právne služby
077
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,68 EUR
19.04.2011
Predmet: Separovaný zber
073
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 462,15 EUR
19.04.2011
Predmet: Vývoz TKO
074
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
39,26 EUR
19.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky
075
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
19.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
076
faktúra
EN Danieli
33834903
1 401,52 EUR
19.04.2011
Predmet: Materiál materská škola