organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3721
Dokumenty:
zobraziť na stránke
093/2011
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
119,50 EUR
27.07.2011
Predmet: Výkon funkcie technika PO za 1. polrok 2011
094/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
253,08 EUR
27.07.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci jún 2011
095/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s
00602311
387,14 EUR
27.07.2011
Predmet: Služba č.1 iSPIN servisné práce za 01.07.2011 - 30.09.2011
096/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
27.07.2011
Predmet: VUC NET DSL za 01.07.2011 - 31.07.2011
097/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,52 EUR
27.07.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.6.2011 - 30.6.2011
098/2011
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
800,23 EUR
27.07.2011
Predmet: Dodávka tepla a teplej vody GPOH za obdobie 1.6.2011 - 30.6.2011
099/2011
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
199,00 EUR
27.07.2011
Predmet: aSc Agenda Komplet 2011/2012 pre SŠ
100/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,43 EUR
27.07.2011
Predmet: Telefón T-Mobile 22.6.2011 - 21.7.2011
Z 02/2011
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
74 526,60 EUR
08.08.2011
Predmet: Jednorázová splátka nájomného vopred za obdobie roka 2012 a 1.polroka 2013 na vykonanie opráv a rekonštrukcie školy
101/2011
faktúra
Stredná odborná škola Kežmarok
00159468
73,26 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
102/2011
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
911,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Elektrina 1.8.2011 - 31.8.2011
103/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
57,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci júl 2011
104/2011
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
28,50 EUR
10.08.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci v mesiaci august 2011
105/2011
faktúra
Versity, a.s.
36396222
64,43 EUR
10.08.2011
Predmet: Poskytovanie služieb č.1,3,4 a podpory mzdového programu IS Magma HCM
106/2011
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
12 400,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Nájom za budovu školy 5. a 6. splátka 2011
107/2011
faktúra
Bjalončík Pavol FARBY - LAKY - DROGÉRIA
35215895
332,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Čistiace potreby jún - august 2011
108/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,94 EUR
10.08.2011
Predmet: Poplatky za telefón pevná linka 1.7.2011 - 31.7.2011
109/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
10.08.2011
Predmet: VUC NET DSL 1.8.2011 - 31.8.2011
110/2011
faktúra
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura
31252257
48,48 EUR
10.08.2011
Predmet: Školské potreby - kriedy biele a farebné
111/2011
faktúra
Taurus Mgr. Michal Gáborčík
34629581
59,00 EUR
10.08.2011
Predmet: Toner do tlačiarne 2 ks ek. úsek, servis PC výmena sieťovej karty