Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 56/2011
faktúra
František Gubo
30901421
234,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Prevedené výkopové práce
DF 57/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,40 EUR
11.02.2011
Predmet: Vytýčenie telekomunikačného vedenia (ul. Mostná)
1/2011
zmluva
JUDr Tibor Nagy
165,00 EUR
14.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
DF58/2011
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
8 078,88 EUR
15.02.2011
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za január 2011
DF59/2011
faktúra
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
622,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Vodné a stočné za január 2011
DF60/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
571,80 EUR
15.02.2011
Predmet: Stravné lístky za február 2011
DF61/2011
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
161,93 EUR
15.02.2011
Predmet: Rozbor vody ČOV 12.01.2011
DF62/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
33,53 EUR
15.02.2011
Predmet: Virtual fax 2/2011
DF63/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
192,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Poskytovanie služby e-Gov-Zmluvy za obdobie rok 2011
DF64/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
7 690,72 EUR
15.02.2011
Predmet: Záloha za dodávku a distribúciu elektrickej energie za mesiac február 2011
2/2011
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
37961187
16.02.2011
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
3/2011
zmluva
Ars Nova
35827521
16.02.2011
Predmet: Využívanie portálu eGov, zverejňovanie dokumentov podľa všeobecne zavazných predpisov
DF65/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
211,12 EUR
17.02.2011
Predmet: Podpora k APV Korwin za obdobie 1.1.2011-31.1.2011
DF66/2011
faktúra
Ševt, a.s.
31331131
774,83 EUR
17.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá
25/2011
objednávka
GUBO s r.o.
36557463
23.02.2011
Predmet: Objednávka výkopových prác
26/2011
objednávka
Elektroinštalácie
43908829
23.02.2011
Predmet: Žiadam previesť opravu hromozvodov
DF67/2011
faktúra
Astor Slovakia, s.r.o.
36218146
200,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Zaradenie reklamnej propagácie do Cestovného lexikónu 2011
DF68/2011
faktúra
SAD Nové Zámky, a.s.
36545317
194,42 EUR
23.02.2011
Predmet: Príspevok na prevádzku spojov prímestskej linky za mesiac február 2011
DF69/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35910739
458,02 EUR
23.02.2011
Predmet: Oprava poškodenej prípojky, únik plynu.
DF70/2011
faktúra
KolArms, s.r.o.
44342462
210,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Tlaková skúška zbraní