portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
59
objednávka
NOWACO
34152199
584,77 EUR
16.02.2011
Predmet: Objednávka
11100364
faktúra
Agroplus
37714660
64,60 EUR
16.02.2011
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
58
objednávka
Agroplus
37714660
64,60 EUR
16.02.2011
Predmet: Objednávka
10110028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra
17/2011
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
444,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
60
objednávka
Jozef Kapraľ
37942034
444,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Objadnávka
13311105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
531,16 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
2114277699
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
37,21 EUR
17.02.2011
Predmet: Objadnávka
47
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
493,95 EUR
17.02.2011
Predmet: Objednávka
1/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
411039
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra za služby
5201100098
faktúra
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
618,86 EUR
18.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
530102908
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
315,45 EUR
18.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
530102919
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
315,45 EUR
18.02.2011
Predmet: Objednávka
530102962
objednávka
EASTFOOD spol. s.r.o
45702942
618,86 EUR
18.02.2011
Predmet: Objednávka
243101111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
7 106,08 EUR
21.02.2011
Predmet: Faktúra za teplo
1116100132
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
364689924
825,00 EUR
21.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
92011
objednávka
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s.
364689924
825,00 EUR
21.02.2011
Predmet: Objadnávka
1014848377
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
10,06 EUR
22.02.2011
Predmet: Faktúra
20110165
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
6,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Faktúra