organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6240
Dokumenty:
zobraziť na stránke
291/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
20,40 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
292/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
29,60 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržbársky materiál.
293/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
1 803,60 EUR
08.01.2025
Predmet: Hygienické a čistiace potreby.
294/2024
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
1 635,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo.
295/2024
faktúra
Ján Kontura
50981251
3 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Maľba a úprava stien v priestoroch ŠJ.
296/2024
faktúra
František Tkáč
40803171
2 000,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Výroba a montáž pódia, vyvýšeného stupňa.
297/2024
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
1 902,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Lavička s operadlom 3ks, lavička bez operadla 2ks.
298/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 694,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba stien školskej jedálne.
299/2024
faktúra
Jozef Polončák
45970645
2 520,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Oprava a maľba dvoch tried v ZŠ.
300/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
2 195,83 EUR
13.01.2025
Predmet: Projektor Optoma, USB kľúč VERBATIM 12ks, dátový kábel ,sieťový kábel.
301/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
524,56 EUR
13.01.2025
Predmet: Kancelárske potreby.
302/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
724,42 EUR
13.01.2025
Predmet: Čistiace potreby.
01/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
44,84 EUR
14.01.2025
Predmet: Potraviny.
02/2025
objednávka
Jozefína Olčáková AMARYLLIS
44738030
68,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Karafiáty 25ks, gypsomilka 10ks, servítky 6ks.
303/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Správa servera za mesiac 12/2024.
304/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2024, Mobily 319,318,317,314.
305/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2024, Mobily 315,313.
306/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
85,10 EUR
16.01.2025
Predmet: Evo Diesel.
03/2025
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
693,56 EUR
17.01.2025
Predmet: Potraviny.
01/01/2025
zmluva
Euromind Projects S.L.
0,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Zmluva s podpornou organizáciou travelmus Euromind Projects S.L.