organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6170
Dokumenty:
zobraziť na stránke
71/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
153,00 EUR
11.04.2011
Predmet: FA za opakovanú dodávku zemného plynu (maloodber)
72/2011
faktúra
Gula Peter
35244429
66,39 EUR
11.04.2011
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle zmluvy za mesiac február 2011
73/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
604,62 EUR
11.04.2011
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi za mesiac marec 2011
74/2011
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
1 133,38 EUR
11.04.2011
Predmet: Réžijné náklady zamestnanov za mesiac marec 2011
76/2011
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
00151700
551,37 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie poistného - 2. štvrťrok
80/2011
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
350,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Inštalácia a konfigurácia servera
81/2011
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
70,80 EUR
11.04.2011
Predmet: Dodanie HDD Seagate Barracuda 500GB sATAIII (hardwer)
66/2011
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
282,80 EUR
12.04.2011
Predmet: Čistiace prostriedky, maliarenský a kancelársky materiál podľa vlastného výberu
68/2011
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
658,64 EUR
12.04.2011
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 03/2011
77/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
43,33 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
78/2011
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory 03/2011
79/2011
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
106,39 EUR
12.04.2011
Predmet: Pohonné hmoty
82/2011
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
364,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy
84/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,13 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za 03/2011
85/2011
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
12.04.2011
Predmet: Rozsah služby č. 2 v zmysle zmluvy č. SPIN 283 - 2007/OvZP za rok 2011
86/2011
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-3 643,72 EUR
12.04.2011
Predmet: Vyuctovanie - plyn kúrenie
0028
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
370,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Renovácia 9 tonerov tlačiarní školy
61/2011
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
15,84 EUR
13.04.2011
Predmet: Občerstvenie okresného kola súťaže v stolnom tenise
1/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
55,75 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o najme nebytových priestorov
2/2011
zmluva
PEEM Servis, Mihaľ Peter
33107467
15.04.2011
Predmet: Dohoda o úrade za užívanie nehnuteľného majetku za obdobie 01.02.2011 - 14.04.2011