organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/2012
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
91,50 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom posilňovne - 1/2012 - 3/2012
1
zmluva
Základná škola
35602643
0,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Kolektívna zmluva
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
21.02.2012
Predmet: Virtuálna knižnica - 01/2012
7/2012
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
21.02.2012
Predmet: Objednávka - kancelársky materiál
20120124
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
141,52 EUR
27.02.2012
Predmet: Kancelársky materiál
7445821893
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
499,09 EUR
27.02.2012
Predmet: Spotreba energie
7445821894
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
476,04 EUR
27.02.2012
Predmet: Spotreba energie
1030832813
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,02 EUR
27.02.2012
Predmet: Telekomunikačná služby
8/2012
objednávka
Elektroservis - Real Sound
40372359
28.02.2012
Predmet: Objednávka - oprava rádií
2012305
faktúra
Elektroservis - Real Sound
40372359
37,71 EUR
29.02.2012
Predmet: Oprava rádií
21205055
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
37,75 EUR
29.02.2012
Predmet: Faktúra - Výchovný program v praxi - február
21204019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Faktúra - Právny kuriér pre školy predplatné na rok 2012
120400670
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
114,47 EUR
29.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12001280
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
162,50 EUR
29.02.2012
Predmet: Mäso - ŠJ
591200471
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
34,74 EUR
29.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
12020226
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
120,19 EUR
29.02.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
121105270
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,82 EUR
29.02.2012
Predmet: Faktúra - výmena rohoží
2/2012
faktúra
Timotej Gerič
60,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične - 1/2012 - 3/2012
10/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s. r. o.
36235644
29.02.2012
Predmet: Objednávka - kancelársky materiál, toner
1240002380
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
971,52 EUR
02.03.2012
Predmet: Stravné lístky