organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2564
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2019
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 177,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 4/2019
77/2019
faktúra
Richard Harťanský
37366831
66,00 EUR
28.05.2019
Predmet: Maňuška na prst
78/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
21,31 EUR
28.05.2019
Predmet: Rozpočítanie prevádzkových nákladov pre SMZ za rok 2018
79/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
354,90 EUR
28.05.2019
Predmet: Oprava WC splachovačov, výmena spätných klapiek.
80/19
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
32,63 EUR
18.06.2019
Predmet: zdravotné prehliadky 5/2019
81/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,08 EUR
18.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby 5/2019
82/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: odber zemného plynu
83/19
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
18.06.2019
Predmet: spracovanie finančného účtovníctva a Pa M 5/2019
84/19
faktúra
Materská škola
35553618
40,70 EUR
18.06.2019
Predmet: príspevok na stravu za zamestnancov 5/2019
85/2019
faktúra
Materská škola
35553618
444,00 EUR
18.06.2019
Predmet: režijné náklady zamestnancov na stravu 5/2019
86/19
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
20.06.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu 5/2019
87/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
359,38 EUR
20.06.2019
Predmet: spotreba energie 5/2019
88/19
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
2 030,46 EUR
20.06.2019
Predmet: teplo 52019
89/19
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
24,00 EUR
20.06.2019
Predmet: deratizácia
90/19
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
137,08 EUR
20.06.2019
Predmet: údržba 52019
91/2019
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
50,00 EUR
20.06.2019
Predmet: účastnícky poplatok za seminár
92/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,97 EUR
20.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby
93/2019
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
24,90 EUR
21.06.2019
Predmet: servis výťahu 2Q/2019
94/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
100,00 EUR
01.07.2019
Predmet: preprava do ZOO
97/2019
faktúra
Materská škola
35553618
428,40 EUR
04.07.2019
Predmet: režijné náklady zamestnancov na stravu 62019