organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
466//2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
447,16 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
467/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
-7,75 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
468/2024
faktúra
PROHEATING SERVIS s.r.o.
51281775
1 836,00 EUR
11.12.2024
Predmet: dodanie materiálu a prevedenie montážnych prác, výmena bojlerov
469/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
316,51 EUR
11.12.2024
Predmet: predplatné Zborovňa Komplet
470/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
236,35 EUR
11.12.2024
Predmet: Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
471/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
11.12.2024
Predmet: telekomunikačné poplatky
472/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
11.12.2024
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby
473/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
419,15 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina
474/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 391,03 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina
475/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,66 EUR
11.12.2024
Predmet: hygienické potreby ZŠ
476/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
11.12.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
477/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
11.12.2024
Predmet: splátkový kalendár prenájom kopírovacieho stroja
478/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
79,44 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
479/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
70,69 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
480/2024
faktúra
ELARIN, s.r.o.-učebné pomôcky
45240841
678,00 EUR
11.12.2024
Predmet: didaktické učebné pomôcky
481/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
717,13 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
482/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 039,20 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
483/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
501,35 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
484/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
17,64 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ
485/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
763,66 EUR
11.12.2024
Predmet: potraviny ŠJ