Dokumenty:
zobraziť na stránke
211001
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
21.03.2011
Predmet: Plyn - Mš
211002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.6
211003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.2
211004
faktúra
SPP, a.s.
35815256
963,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.3
211005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
854,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.5
211006
faktúra
SPP, a.s.
35815256
867,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.7
211007
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 602,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Škol.2
211008
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Vých.4
211009
faktúra
SPP, a.s.
35815256
529,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Oú
211010
faktúra
SPP, a.s.
35815256
255,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - TJ
211011
faktúra
GKV & Ac, s.r.o.
36341304
209,00 EUR
21.03.2011
Predmet: PO a BOZP I/2011
211012
faktúra
ALAS Slovakia, s.r.o.
35825286
56,63 EUR
21.03.2011
Predmet: Piesok
211013
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
21.03.2011
Predmet: ročný poplatok za web stránku
211014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
89,52 EUR
21.03.2011
Predmet: mobil
211015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,94 EUR
21.03.2011
Predmet: mobil
211016
faktúra
grafoPRESS, v.o.s.
34097783
54,00 EUR
21.03.2011
Predmet: podušky do pečiatok
211017
faktúra
CHEMPRO, v.o.s.
31598374
601,84 EUR
21.03.2011
Predmet: Podlahová krytina
211018
faktúra
PORFIX-porobetón, a.s.
31562175
91,22 EUR
21.03.2011
Predmet: preprava odpadu
211019
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
3,60 EUR
21.03.2011
Predmet: potraviny
211020
faktúra
Elektro opravovňa - Jozef Nechala
10892311
295,90 EUR
21.03.2011
Predmet: oprava el.zariadenia kuchyne