Dokumenty:
zobraziť na stránke
211195
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
224,80 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie - hmotná núdza
211196
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
397,44 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Mš
211197
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
144,72 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211198
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
203,98 EUR
31.05.2011
Predmet: Komunálny odpad
211200
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
524,40 EUR
31.05.2011
Predmet: Stravovanie Oú
211201
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
280,39 EUR
31.05.2011
Predmet: Kultúra - fašiangy
211204
faktúra
Jozef Staňo - STAŇOR
37363689
47,51 EUR
31.05.2011
Predmet: Doprava
211205
faktúra
SPP, a.s.
35815256
861,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211206
faktúra
SPP, a.s.
35815256
434,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211207
faktúra
SPP, a.s.
35815256
427,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211209
faktúra
SPP, a.s.
35815256
128,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211211
faktúra
SPP, a.s.
35815256
265,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211212
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211213
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211214
faktúra
SPP, a.s.
35815256
524,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211215
faktúra
SPP, a.s.
35815256
325,00 EUR
31.05.2011
Predmet: zemný plyn
211216
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
539,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Mš - didaktické pomôcky a hračky
211217
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
400,52 EUR
31.05.2011
Predmet: telefóny
211218
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.05.2011
Predmet: Za služby za zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok
211219
faktúra
Obecný úrad Skačany
00311057
17,35 EUR
31.05.2011
Predmet: cestovné náklady