portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s matersku školou Horné Otrokovce
zriaďovateľ Obec Horné Otrokovce
zverejnené dokumenty: 5484
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2722970227
faktúra
T-Com
35763469
60,23 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7722989086
faktúra
T-Com
35763469
24,02 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7130588651
faktúra
ZSE
36677281
81,88 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
7130587772
faktúra
ZSE
36677281
285,29 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
3511
faktúra
J. Kosnáč - kominárstvo
36087726
147,70 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
21101385
faktúra
RAABE
35908718
36,19 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
11112097
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
20,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
111105631
faktúra
CWS
31411045
3,49 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
112011
faktúra
ELEKTROSERVIS
11858061
108,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
21103687
faktúra
RAABE
35908718
39,62 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
201102190
faktúra
KOMENSKY
43908977
13,80 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
201102
faktúra
PROFIRON
22733256
330,04 EUR
24.03.2011
Predmet: Faktúra
1/2011
objednávka
RUMIJA
24.03.2011
Predmet: Objednávka
4/2011
objednávka
Gabriel Bílik
45858730
24.03.2011
Predmet: Objednávka
5/2011
objednávka
PROFI KRTKO
43269176
24.03.2011
Predmet: Objednávka
6/2011
objednávka
Peter Bílik inštalatérske práce
33987131
24.03.2011
Predmet: Objednávka
7/2011
objednávka
PROFIRON
22733256
24.03.2011
Predmet: Objednávka
e-mail 1/2011
objednávka
ŠEVT
31331131
24.03.2011
Predmet: Objednávka
7296968089
faktúra
SPP
35815256
470,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra
7296968079
faktúra
SPP
35815256
1 443,00 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra