Dokumenty:
zobraziť na stránke
7459240261
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu SAD
7459242883
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
360,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu VO a S.Hôrka
7459240883
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
271,00 EUR
16.10.2017
Predmet: faktúra za elektrinu DS,OÚ,MŠ,SŠ,unitop,KS
51048017
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
398,36 EUR
17.10.2017
Predmet: preprava VOK a zneškodnenie kom. odpadu
7145754875
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
252,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu SŠ
7145754878
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
203,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu Unitop
7145754874
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu OcÚ
7145754980
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka plynu SAD
017/2017
faktúra
Práca s drevom a doprava, Vlastimil Deviatka
40797911
180,00 EUR
17.10.2017
Predmet: triedenie biomasy
7459287734
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
271,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka elektriny DS,OcÚ,MŠ,SŠ,UNI,KS,
601095717
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
505,01 EUR
17.10.2017
Predmet: vývoz fekálií bytovky
7459286928
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka elektriny sad
7459286887
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
25,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka elektriny TS
7459290189
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
360,00 EUR
17.10.2017
Predmet: dodávka elektriny VO,S.Hôrka
5100899233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,20 EUR
17.10.2017
Predmet: za telefón PL internet
3100899194
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,66 EUR
17.10.2017
Predmet: za internet web.telekom
9100903132
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.10.2017
Predmet: za telefón PL
51051517
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
649,13 EUR
17.10.2017
Predmet: zber a preprava KO a DSO
51052717
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
583,64 EUR
17.10.2017
Predmet: zber a preprava VOK
7121318699
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-26,56 EUR
17.10.2017
Predmet: vyúčtovanie elektriny SŠ