Dokumenty:
zobraziť na stránke
35/5570038008
faktúra
IVES Košice
00162957
155,35 EUR
06.09.2021
Predmet: za údržbu programu WIN PAM,WIN IBEU
36/153721
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
389,28 EUR
06.09.2021
Predmet: za vývoz TKO
37/21VF0233
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 252,00 EUR
06.09.2021
Predmet: za služby Covid testovanie
38/7292536675
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
129,02 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elektrickej energie
39/7292536674
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
201,05 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
40/7292717663
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
36211222
229,86 EUR
06.09.2021
Predmet: splátka elekt.energie
41/210616
faktúra
GUMEX Slovakia
33639477
1 238,91 EUR
05.10.2021
Predmet: za gumi PR TL IND 80
42/561175880
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35 697 270
45,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za mobilné telefónne hovory
43/21VF00127
faktúra
Obchod -SVK s.r.o.
47175397
59,92 EUR
05.10.2021
Predmet: za nakúpené vlajky
44/210260
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
672,00 EUR
05.10.2021
Predmet: za služby MOM- covid testovanie
45/2500283800
faktúra
východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36 570 460
161,40 EUR
11.10.2021
Predmet: za vodné
49/2021141
faktúra
QINTEL s.r.o.
36204749
1 500,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za počítač VP
47/210272
faktúra
DZS-M.K.TRANS s.r.o
36588181
1 172,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby MOM
48/20210036
faktúra
Maro s.r.o.
36407020
2 932,99 EUR
11.10.2021
Predmet: za rekonštrukciu plochy multifunkčného ihriska
49/210111
faktúra
PP PROTECT s.r.o,
48039365
64,80 EUR
11.10.2021
Predmet: za služby GDPR
50/22118270
faktúra
Minet Slovakia,s.r.o.
36586498
18,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za prepojenie do internetu
51/8765284586
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
279,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn ocú
52/8765284551
faktúra
Slovenský plynárensky priemysel a.s.
35815256
146,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za plyn MŠ
53/82807455595
faktúra
SlovakTelecom,a.s.
35 763469
33,00 EUR
11.10.2021
Predmet: za telefónne hovory
54/2638121
faktúra
FURA s.r.o.
361211451
562,08 EUR
11.10.2021
Predmet: za vývoz TKO