mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21293
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f0417g - 520/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 953,72 EUR
22.09.2011
Predmet: dodávka a distribúcia elektriny
f0418g - 535/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 852,86 EUR
22.09.2011
Predmet: skládkovné
ekologický poplatok
z0095g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.9.2006
zmluva
Centrum voľného času CVRČEK
37948083
28.09.2011
Predmet: zmena textu
o0091g
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 398,00 EUR
11.10.2011
Predmet: stravné lístky
z0096g - Zmluva o dielo č. 02/2011
zmluva
Ing. Jana Jedináková
35541695
25 000,00 EUR
11.10.2011
Predmet: - zameranie jestvujúceho stavu objektu, vypracovanie dokumentácie jestvujúceho stavu, vypracovanie projektovej dokumentácie
z0097g - Dohoda o vzájomnom započítaní v zmysle Mandátnej zmluvy
zmluva
Mestský bytový podnik
00634336
27 930,34 EUR
11.10.2011
Predmet: vzájomné započítanie
f0419g - 580/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 548,11 EUR
11.10.2011
Predmet: PHM
f0420g - 573/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 041,77 EUR
11.10.2011
Predmet: poplatky za telefonické hovory
f0421g - 553/2011
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 126,00 EUR
11.10.2011
Predmet: zálohová platba za zemný plyn - september 2011
f0422g - 549/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
5 671,52 EUR
11.10.2011
Predmet: uloženie odpadu na skládku
f0423g - 542/2011
faktúra
Ing. Marcel Trnovský
00320781
2 200,00 EUR
11.10.2011
Predmet: Arboristické práce
z0098g - Dodatok č. DZ221401202300102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012023001
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
20.10.2011
Predmet: zmena prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a zmena prílohy č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu
z0099g - Zmluva o poskytnutí dorácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 28/2011
zmluva
TJ Kremnica
14220016
50,40 EUR
27.10.2011
Predmet: poskytnutie dotácie
o0092g
objednávka
ATHEA, s.r.o.
34152369
3 133,07 EUR
27.10.2011
Predmet: Kávovar Carmen A/2
z0100g - Nájomná zmluva č. OSMM 2011/01305
zmluva
Marián Mališ
24,00 EUR
27.10.2011
Predmet: prenájom pozemku
f0424g - 9033/2011
faktúra
GSA ŠTEFAN NEMEC
40393917
3 884,64 EUR
28.10.2011
Predmet: Výmena kotla, dodanie a montáž
f0425g - 9031/2011
faktúra
Ing. Jana Jedináková
35541695
2 500,00 EUR
28.10.2011
Predmet: vyhotovenie štúdie na stavbu "Komplexná obnova Bellovho domu v Kremnici"
f0426g - 539/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 248,06 EUR
28.10.2011
Predmet: LSPP za mesiac 07/2011
f0427g - 585/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 699,76 EUR
28.10.2011
Predmet: dodávka elektrickej energie
f0428g - 565/2011
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 461,00 EUR
28.10.2011
Predmet: stravné lístky