organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
011124117
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.06.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
5123191
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
14.06.2012
Predmet: voda
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
18.06.2012
Predmet: elektrina
14/2012
objednávka
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
156,60 EUR
18.06.2012
Predmet: cistiace a kancelarske potreby
15/2012
objednávka
Hladamfarby.sk, s.r.o.
46534831
133,60 EUR
18.06.2012
Predmet: cartridge do tlaciarni
20120588
faktúra
Chránená dielňa - ADDY SLOVAKIA s.r.o.
161,51 EUR
21.06.2012
Predmet: čistiace prostriedky
11/2012
faktúra
Materská škola
37839993
422,10 EUR
25.06.2012
Predmet: strava za mesiac júl
12/2012
faktúra
Materská škola
37839993
475,65 EUR
25.06.2012
Predmet: režijné náklady za mesiac júl- strava tabor
019834
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
35,00 EUR
26.06.2012
Predmet: prepravné služby osôb
5123538
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
29.06.2012
Predmet: voda
21281002
oznam
Slovenský tenisový zväz
30811384
0,00 EUR
04.07.2012
Predmet: projekt Tenis do škôl
076/2012/MP
faktúra
Mesto Sereď - Mestská polícia
306169
102,85 EUR
04.07.2012
Predmet: napojenie na pult CO
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
04.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
7206712932
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,38 EUR
04.07.2012
Predmet: telekomunikačné služby
0242012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
298,74 EUR
04.07.2012
Predmet: servis počítačovej siete apríl,máj,jún
1111095
faktúra
KOMUNAL ENERGY, s.r.o.
44742479
484,35 EUR
04.07.2012
Predmet: elektrická energia
33/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
04.07.2012
Predmet: obedy
17/2012
objednávka
Papiernictvo Centrum- Milan Patráš
1020270845
115,00 EUR
09.07.2012
Predmet: nákup športových potrieb - projekt
12091382
faktúra
Pocisk Ladislav - FERMAT
33216011
6,65 EUR
13.07.2012
Predmet: drobný železiarsky tovar
045/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
13.07.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika