organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF323/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
215,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, baterky, DHMd, DHMk 10-12/2024.
DF324/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
459,43 EUR
03.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál, DHMd 10-12/2024.
DF325/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
63,60 EUR
03.01.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/24, ineo224e
DF326/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
62,49 EUR
03.01.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 12/24, Konica227
DF327/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
03.01.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-december 2024.
DF328/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
279,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Za služby BOZP A OPP 10-12/2024.
DF329/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
03.01.2025
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 10-12/2024.
DF330/2024
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 156,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Yoli hracia konzola
DF331/2024
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
185,50 EUR
03.01.2025
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 10-12/2024.
DF332/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
583,12 EUR
03.01.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 12/2024.
DF333/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
4 369,20 EUR
03.01.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 12/2024.
DF334/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
657,06 EUR
03.01.2025
Predmet: Poistenie budov MŠ AS, MŠ PJ na rok 2024 (PZ 6829336419, 6822940226, Komunálna poisťovňa), MS01/2012
DF335/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
287,40 EUR
03.01.2025
Predmet: Kúpeľňové poličky.
DF336/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
48,30 EUR
03.01.2025
Predmet: Posteľné vybavenie.
DF337/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
217,55 EUR
03.01.2025
Predmet: Tonery.
DF338/2024
faktúra
MKE s. r. o.
56634501
190,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vykonanie inžinierskej činnosti hospodárskeho pavilónu a kotolne.
DF339/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o
35827521
48,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Služby eGov za rok 2025.
PF248/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
153,67 EUR
03.01.2025
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF249/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF250/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ