organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8651
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF027/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
58,80 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF028/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
165,95 EUR
13.02.2025
Predmet: Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF029/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF030/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
11/2500015
objednávka
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella
35987405
123,00 EUR
25.02.2025
Predmet: Exkurzia do Planetária pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie dňa 14.03.2025 o 10,00 hod.
11/2500016
objednávka
Sobex plus s. r. o.
56003731
44,80 EUR
25.02.2025
Predmet: Lipa malolistá.
DF009/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
28.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 02/2025
DF010/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 02/25.
DF011/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
98,38 EUR
28.02.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/25, Konica227
DF012/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
85,47 EUR
28.02.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 01/25, ineo224e
DF013/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 107,81 EUR
28.02.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 26.10.24-24.01.25-MŠ AS
DF014/2025
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
511,45 EUR
28.02.2025
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 24.01.24-24.01.25-MŠ PJ
DF015/2025
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
28.02.2025
Predmet: Limited PAM 1-6/2025-podpora k APV
DF016/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 164,28 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku tepla 01/2025.
DF017/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
28.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 01/25.
DF018/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ AS.
DF019/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ PJ.
DF020/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.02.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 01/2025
DF021/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 01/25.
DF022/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS.