Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250260
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 255,96 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250261
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
246,00 EUR
04.04.2025
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 2/2025
820250262
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 832,82 EUR
04.04.2025
Predmet: odvoz kalu
820250263
faktúra
SHELBY TRANS s. r. o.
43883290
959,40 EUR
04.04.2025
Predmet: preprava stavebnej mechanizácie
820250264
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
463,71 EUR
04.04.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820250265
faktúra
František Jedlička
44929609
102,03 EUR
04.04.2025
Predmet: servis MV
820250266
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
369,00 EUR
04.04.2025
Predmet: výroba vodiacej nerezovej trubky
820250267
faktúra
OBEC STANKOVANY
00315761
125,57 EUR
04.04.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820250268
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
75,46 EUR
04.04.2025
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO za 2/2025
820250269
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 670,92 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250270
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
286,48 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250271
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
60,00 EUR
04.04.2025
Predmet: servis drviča konárov
820250272
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
96,86 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250273
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
95,33 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250274
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
86,10 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250275
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
227,14 EUR
04.04.2025
Predmet: servis MV RK140CS
820250276
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
22 332,43 EUR
04.04.2025
Predmet: PZV verejné vodovody
820250277
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
260,76 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava elektromotora a narovnanie osi
820250278
faktúra
VIA - CESTY, s.r.o.
36382558
2 020,00 EUR
04.04.2025
Predmet: frézovacie práce - Potok
820250279
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
99,69 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM