Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-01-25
zmluva
INISOFT s.r.o.
45234469
158,40 EUR
22.12.2022
Predmet: Softvérový produkt a servisná podpora - ENVITA
3
dodatok
Waste transport, s.r.o.
36046221
0,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Dodatok č. 3 Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011232
2022-01-27
zmluva
Jozefína Kašiarová
240,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Nájomná zmluva č, 5/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2022-01-28
zmluva
Danica Bohovicová
54882125
120,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Nájomná zmluva č. 6/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2022-01-29
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
29.12.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o prevádzkovaní č. 40/04/07072/07 podpísanej dňa 24.01.2008
2022-01-30
zmluva
webex.digital amospráva, s.r.o.
54614619
750,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Zmluva č. MM-241122-01 o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
2022-01-31
výpoveď
devela trans, s.r.o.
47425318
12.01.2023
2022-01-32
výpoveď
Ing. Marek Halbavý
12.01.2023
2022-01-33
zmluva
EKOTEC, spol. s r.o.
00687022
322,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti - detské ihriská
2023-01-01
zmluva
BIO energie s.r.o.
46825282
0,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov - Jedlé tuky a oleje, BRKO
2023-01-02
zmluva
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
23 500,21 EUR
27.01.2023
Predmet: Zmluva o dielo - príprava a realizácia prác - rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Krškany
2023-01-03
zmluva
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krškany
34074261
120,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Nájomná zmluva č. 1/2023 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2023-01-04
zmluva
Erika Píšiová
100,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Dohoda o kultúrnom podujatí
2022-101
faktúra
Green Art Shop, s.r.o.
47364319
171,40 EUR
09.02.2023
Predmet: FA FV20220309 Nákup stromčekov-lipa malolistá
2022-102
faktúra
webex.digital. s.r.o.
48329461
60,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 221695 Webová stránka www.krskany.sk
2022-103
faktúra
Patrik Dobrota - City Trees
47720719
480,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 009/2022 Arboristické práce - výrub
2022-104
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13,75 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 230207445 Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
2022-105
faktúra
René Šiko - Mäso - údeniny
53482077
47,76 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220422 Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
2022-106
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
34,94 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2275696 Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
2022-107
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
25,06 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2275697 Prenájom a pranie rohoží - MŠ
2022-108
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2022173 Služby v oblasti BOZP a OPP 1. Q 2022
2022-109
faktúra
PAM fruit s.r.o.
51801671
20,48 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2201832 Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
2022-110
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
15,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 0020220289 Aktualizácia KEO 2022/03
2022-111
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220193 Služby v oblasti CO za obdobie 3/2022
2022-112
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 20220395 Internetové služby - OcÚ, MŠ II.Q
2022-113
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 8707594162 Opakovaná dodávka zemného plynu - OcÚ
2022-114
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
125,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 8707594164 Opakovaná dodávka zemného plynu-MŠ
2022-115
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
103,00 EUR
09.02.2023
Predmet: Fa 202204013 Nákup tovaru-mikrofón, reproduktor
2022-116
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,22 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 7200996809 Faktúra za elektrinu
2022-117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
164,63 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 7141634830 Faktúra za elektrinu - KD
2022-118
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
107,11 EUR
09.02.2023
Predmet: FA7770968157 Faktúra za elektrinu - VO
2022-119
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
19,21 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 7240731408 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - VO
2022-120
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 8303471351 Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
2022-121
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
94,52 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 22590161 Dodanie tovaru pre MŠ
2022-122
faktúra
Up Déjeur, s.r.o.
53528654
1 851,54 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 122020443 Stravné lístky
2022-123
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
60,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2022019 Správne konanie vo veci výrubu drevín
2022-124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2659953818 Faktúra Orange
2022-125
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,17 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2659861835 Faktúra Orange - MŠ
2022-126
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2659977574 Faktúra Orange
2022-127
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2659835423 Faktúra Orange