Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF81/2011
faktúra
SPP-distribúcia a.s.
35815256
10 238,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2011 - 31.03.2011
DF82/2011
faktúra
Jana Vagnerová
40707865
166,10 EUR
03.03.2011
Predmet: Elektromagnetický ventil v biologickej nádrži (ČOV) - 2 ks
DF83/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,90 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Materská škola a jej riadenie" - febr. 2011
DF84/2011
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,30 EUR
04.03.2011
Predmet: Publikácia "Dieťa a jeho svet - nov.2010"
DF85/2011
faktúra
Gastro Dom NZ, s.r.o.
44881975
1 235,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre dôchodcov a zamestnancov v dňoch 16.-28.02.2011
DF86/2011
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dvory nad Žitavou
34014501
82,99 EUR
04.03.2011
Predmet: Nájomné za I. štvťrok 2011 za priestory podľa nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2008.
DF87/2011
faktúra
Monika Kissová
40353834
150,52 EUR
04.03.2011
Predmet: Údržba kopírovacieho stroja Panasonic FP 7813
DF88/2011
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
142,20 EUR
04.03.2011
Predmet: Kancelársky papier
DF89/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
42,22 EUR
04.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 - Zbierka zákonov SR, ročník 2010
DF90/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
192,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Obedy pre zamestnancov 2/2011
DF91/2011
faktúra
Róbert Broskovics
41456831
100,00 EUR
04.03.2011
Predmet: Občerstvenie
34/2011
objednávka
VVD
36558451
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás výberové víno
35/2011
objednávka
Bytkomfort s r.o.
36555193
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás opravu a odbornú prehliadku el výťahu v MŠ
37/2011
objednávka
Vagnerová Jana
40707865
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás elektromagnetický ventil v biologockom nádrži pre ČOV 2 ks
38/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás piblikáciu
39/2011
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s r.oi.
35908718
46,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás publikáciu "dieťa a jeho svet-nov.2010"
40/2011
objednávka
Lyreco CE
35958120
142,20 EUR
09.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás kancelársky papier
41/2011
objednávka
Róbert Broskovics
41456831
100,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás občerstvenie na okresnú súťaž v recitácii a próze.
42/2011
objednávka
KBS
31446604
10.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás poskytnutie stavebného stroja-buldozer
7/2011
zmluva
SAMNET
37 867 440
10.03.2011
Predmet: Poskytovanie informácií o grantovaných projektoch
DF MŠŠJ 1-18/2011
faktúra
DF MŠŠJ 1-18/2011
11.03.2011
Predmet: DF MŠŠJ 1-18/2011
MŠŠJ 1-24/2011
objednávka
Obj. MŠŠJ 1-24/2011
11.03.2011
Predmet: Obj. MŠŠJ 1-24/2011
43/2011
objednávka
František Gubo
30901421
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás JCB na zemné práce, dodávku kameňa vrátane dopravy
44/2011
objednávka
Vojtech Tóth- Kominárstvo
40511723
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás kontrolu komínov a dymovodov
45/2011
objednávka
Tibor Veres
30330122
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás čistiace potreby pre jedálne
46/2011
objednávka
Karel Nagy
37313126
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás renováciu tonerovej kazety a opravu tlačiarne
47/2011
objednávka
Martin Kiss
45663947
15.03.2011
Predmet: Objednávam si u Vás toner
DF92/2011
faktúra
František Gubo
30901421
1 635,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Prevedené zemné práce, dodávka kameňa vrátane dopravy
DF93/2011
faktúra
JUDr. Tibor Nagy
30056047
198,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Právna pomoc 2/2011
DF94/2011
faktúra
Stredná odborná škola
000159107
495,93 EUR
16.03.2011
Predmet: Stravné lístky za marec 2011
DF95/2011
faktúra
Vojtech Tóth - Kominárstvo
40511723
260,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Kontrola komínov a dymovodov
DF96/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Antivirus Mail Box - šesťmesačný (01.03.2011-31.08.2011)
DF97/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,44 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF98/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
249,85 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF99/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
333,07 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 16.02.2011-28.02.2011
DF100/2011
faktúra
OMV SLOVENSKO s.r.o.
00604381
682,69 EUR
16.03.2011
Predmet: Spotreba PHM 01.02.2011-15.02.2011
DF101/2011
faktúra
Tibor Veres
30330122
248,23 EUR
16.03.2011
Predmet: Čistiace prostriedky (MŠ ŠJ)
DF102/2011
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
20,33 EUR
16.03.2011
Predmet: Pripojenie odberného miesta
DF103/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
233,98 EUR
16.03.2011
Predmet: Telefónne hovory 2/2011
DF104/2011
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
8 104,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu za február 2011