Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
30,56 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
29/2011
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
208,31 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
30/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
53,80 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
31/2011
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
35,80 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
2011/Sř
zmluva
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
3/94-dr.DE/52
01.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
01/03/2009
zmluva
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
01.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
2096/2011
faktúra
REMESLO SPIŠ s.r.o.
36581038
107,76 EUR
01.03.2011
Predmet: náradie - aktivačná činnosť
KZ 1/2011
zmluva
RNDr. Valéria Ostrovská a Mgr. Norbert Marko
2 828,64 EUR
03.03.2011
Predmet: Kúpna zmluva na predaj pozemku
KZ 2/2011
zmluva
Kladný Jozef , Kladná Monika
1 057,75 EUR
03.03.2011
Predmet: kúpna zmluva na predaj pozemku
Z2214012035101
zmluva
Ministerstvo výstavby a RR SR
31751067
994 588,28 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
Z22130120020 01
zmluva
Ministerstvo výstavby a RR SR
31751067
03.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
projekt: Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany
Z2211012009901
zmluva
Ministerstvo výstavby a RR SR
31751067
03.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
projekt: Zdokonaľovanie duševnej oblasti budujeme vyspelú spoločnosť
01042009
zmluva
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
1 459 329,12 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
stavba: ZŠ Komenského v Smižanoch
1
dodatok
MIGI, s. r. o. - SPOJSTAV, s. r. o.
36187232
141 637,42 EUR
03.03.2011
Predmet: Práce naviac - Telocvičňa A, B, Pavilón A, B, C, Zariaďovacie predmety
2445/2011
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
6 559,66 EUR
07.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
2450/2011
zmluva
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
54 026,98 EUR
07.03.2011
Predmet: Zmluva o dielo
8/2005
zmluva
Teplanová Magdaléna
41320522
10.03.2011
Predmet: grafická a textová úprava web stránky
6
dodatok
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o grafickej a textovej úprave a prevádzke www stránky.
13/07/2009/278
zmluva
Esira, s.r.o.
36571377
995,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Mandátna zmluva
4/1100018
objednávka
doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
3/94-dr.DE/52
11.03.2011
Predmet: Právne poradenstvo
4/1100019
objednávka
JARKA, s.r.o.
31684996
11.03.2011
Predmet: Knihy podľa vlastného výberu
4/1100020
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
2 560,00 EUR
11.03.2011
Predmet: stravovacie kupóny
4/1100021
objednávka
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
700,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Vypracovanie projektu "Podpora sociálnej práce v obci Smžany"
4/1100022
objednávka
Haer - Hrušovský Roman
34529136
11.03.2011
Predmet: cateringové služby
4/1100023
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
576,00 EUR
11.03.2011
Predmet: stravovacie kupóny
4/1100025
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
11.03.2011
Predmet: potravinové poukážky
4/1100026
objednávka
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
11.03.2011
Predmet: oprava vchodových dverí
4/1100027
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
11.03.2011
Predmet: kancelárske potreby, tonery
4/1100028
objednávka
DEKORUM, s.r.o.
36678392
11.03.2011
Predmet: Komenského plaketa
4/1100029
objednávka
Sagulová Karolína
40860779
11.03.2011
Predmet: Kvety - Deň učiteľov
911010016
faktúra
Široká Martina
40355721
-7,52 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie var. nákladov - Široká Martina
911010001
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
-2 918,27 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie variabilných nákladov tepla - Za Kaštieľom 1
911010022
faktúra
Čingov Tour, spol. s.r.o.
31704298
633,07 EUR
11.03.2011
Predmet: Spotreba vody
911010027
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
25,37 EUR
11.03.2011
Predmet: spotreba vody
911010030
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 915,92 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010029
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 679,34 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010028
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 518,99 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010031
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 441,36 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010032
faktúra
Bytové družstvo Spišská Nová Ves
174505
6 475,28 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla
911010041
faktúra
Spoločenstvo vlastníkov bytov
31309186
6 109,69 EUR
11.03.2011
Predmet: dodávka tepla