organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70627155
faktúra
Komenský, s.r.o
43908977
165,60 EUR
14.03.2014
Predmet: poskytovanie služieb Virgtuálnej knižnice 01/2014-12/2014
1132207920
faktúra
Ševt
3133113
98,66 EUR
14.03.2014
Predmet: školské tlačivá
2380121885
faktúra
Lyreco Bratislava
359598120
40,75 EUR
14.03.2014
Predmet: zápisníky, perá
13141890
faktúra
SEducos,s.r.o
31344011
16,45 EUR
14.03.2014
Predmet: Predprimárne vzdelávanie - predpl.časopisu ročné
5229369812
faktúra
Orange
35697270
75,29 EUR
14.03.2014
Predmet: Orange
80573079
faktúra
Lyreco
35958120
478,25 EUR
14.03.2014
Predmet: Kancelárske potreby
popisovače na biele tabule, stierky, kalkulačky,
kanc.papier, USB kl.
62013
faktúra
Trubač Miloš
31875408
380,00 EUR
14.03.2014
Predmet: vymaľovanie triedy, opravy po zatečení, nátery soklov, zábubne, náter zábradlia na schodisku
22131030
faktúra
IN TO Slovakia s.r.o
36276316
181,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
82013
faktúra
Miloš Trubač, mal.práce
40625222
110,00 EUR
14.03.2014
Predmet: maľovanie a natieranie kuchynských priestorov
30124071
faktúra
Slov.pošta B.Bystrica
36631124
25,80 EUR
14.03.2014
Predmet: Predpl. časopisov pre MŠ
300240138
faktúra
Slov.pošta B.Bystrica
36631124
47,30 EUR
14.03.2014
Predmet: predpl.časopisov ZŠ
2013359
faktúra
Jozef Vadovič VADAS
37569091
84,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Služby PO a BOZP
413245
faktúra
eGOV systems
35827521
96,00 EUR
14.03.2014
Predmet: služby eGov 2014
21329799
faktúra
RAABE
35908718
43,12 EUR
14.03.2014
Predmet: ZŠ a jej riadenie
9756681286
faktúra
Slovak Telecom
35763469
20,98 EUR
14.03.2014
Predmet: telefon MŠ
6756681265
faktúra
Slovak Telecom
35763469
43,70 EUR
14.03.2014
Predmet: telefon ZŠ+SJ
138206189
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
122,35 EUR
14.03.2014
Predmet: čistiace potreby pre školskú jedáleň
13/8206190
faktúra
Tatrachema, VD Trnava
31434193
211,09 EUR
14.03.2014
Predmet: Čistiace potreby pre ZŠ
6352013
faktúra
Elektročas, s.r.o
35841397
46,32 EUR
14.03.2014
Predmet: oprava školských hodín
25000011
faktúra
LAM, s.r.o
45299170
202,03 EUR
14.03.2014
Predmet: Koberec do triedy, rohože
130102127
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 100,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Počítačové zostavy 2 ks do učebne Inf.
130102123
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
1301402122
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 650,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 3 ks počítačové zostavy do učebne inf.
3410300680
faktúra
Nay, a.s
35739487
100,79 EUR
14.03.2014
Predmet: 2 ks konvektor Heller
1 ks rýchovarná kanvica
130102216
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
168,00 EUR
14.03.2014
Predmet: reproduktory, sluchadlá - učebňa inf.
2380132002
faktúra
Lyreco
35958120
227,94 EUR
14.03.2014
Predmet: kanc.stolička, kanc.papier, obaly
10130565
faktúra
Richard Čavojský
33555265
246,00 EUR
14.03.2014
Predmet: Dodávka montáž samozatvárača na vchodové dvere
5233013364
faktúra
Orange
35697270
73,99 EUR
14.03.2014
Predmet: orange
21332617
faktúra
RAABE
35908718
119,00 EUR
14.03.2014
Predmet: právny kuriér pre školy - ročné predplatné
130102338
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
390,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery do tlačiarní
13290
faktúra
Železiarstvo TGR
33554315
185,29 EUR
14.03.2014
Predmet: materiál na údržbu
+vrtáky,kliešte, sada Gola
1301023322
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
882,00 EUR
14.03.2014
Predmet: počítačová zostava
131262
faktúra
MH Centrum Marián Hovorka
33194203
184,19 EUR
14.03.2014
Predmet: vodoinštalačný materiál na údržbu
6300028809
faktúra
SPP
35815256
1 621,00 EUR
14.03.2014
Predmet: pllyn
130102352
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
550,00 EUR
14.03.2014
Predmet: l ks počítačová zostava do učbne inf.
130102353
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 100,00 EUR
14.03.2014
Predmet: 2 ks počítačová zosta do učebne inf.
20130012
faktúra
Tytana Šport, .r.o
46408932
189,06 EUR
14.03.2014
Predmet: hokejky floorball, lopty
130800016
faktúra
UNI HOUSE, s.r.o
45851387
1 073,00 EUR
14.03.2014
Predmet: kopírovací stroj Xeros
213227619
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 048,51 EUR
14.03.2014
Predmet: vodné+stočné
757660645
faktúra
Slovak Telecom
35763469
21,05 EUR
14.03.2014
Predmet: telefon MŠ