organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF214/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
737,59 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF215/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
424,62 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF216/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,93 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF217/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
198,52 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF218/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
198,84 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF219/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
173,41 EUR
20.11.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF220/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF221/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
10/2400095
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
1 437,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Notebook Lenovo V15 G4 15,6"FH/13-1315U)/8G/512/W11H.
10/2400096
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
647,84 EUR
25.11.2024
Predmet: Tonery.
10/2400097
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
350,04 EUR
25.11.2024
Predmet: Wifi systém.
10/2400098
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
450,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie Photon, Yoli, M TIny.
10/2400099
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
1 150,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nepremokavá plachta s gumičkou po rohoch EMI.
PF222/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF223/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
10/2400100
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
300,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
ZŠJ005/2024
zmluva
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva „školský program“
na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich.
10/2400101
objednávka
Peter Majerčík - ELOP
34482521
164,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Oprava umývačky riadu.
DF278/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 10/2024.
DF279/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 10/24-ŠJ AS.
DF280/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 1024-ŠJ PJ.
DF281/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ PJ.
DF282/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.11.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 10/24 MŠ AS.
DF283/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 10/24.
DF284/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 082,68 EUR
28.11.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážková voda 19.07.24-23.10.24-MŠ AS
DF285/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
28.11.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 10/2024.
DF286/2024
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
552,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Výtvarné potreby.
DF287/2024
faktúra
Jaroslav Ceglédy
45499551
1 185,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Kosenie zelene.
DF288/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 342,71 EUR
28.11.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 10/2024
DF289/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
109,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Pracovné zošity.
PF224/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
134,89 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF225/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
98,33 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené ŠJ PJ
PF226/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
217,53 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF227/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
185,47 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF228/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
454,22 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF229/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
224,56 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF230/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
761,19 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF231/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF232/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF233/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
242,45 EUR
04.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ