organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2500034
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
124,10 EUR
17.04.2025
Predmet: Sušička na výkresy.
PF065/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
367,32 EUR
17.04.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF066/2025
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
117,63 EUR
17.04.2025
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF067/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF068/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
131,83 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF069/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
260,19 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF070/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
404,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF071/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
847,09 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS.
PF072/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
226,55 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF073/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
1 076,29 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS.
PF074/2025
faktúra
Narias s.r.o.
51095416
360,43 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ.
PF075/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
106,09 EUR
17.04.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ PJ.
PF076/2025
faktúra
Foltán s.r.o.
31402577
260,55 EUR
17.04.2025
Predmet: Chlieb, pečivo a pekárenské výrobky-ŠJ AS.
PF077/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF078/2025
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
DF053/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
160,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Projekcia dňa 19.03.2024 pre deti plniace PPV.
DF054/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
189,86 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, ostatný materiál 1-3/2025.
DF055/2025
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
348,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, materiál na údržbu 1-3/2025.
DF056/2025
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
236,84 EUR
17.04.2025
Predmet: Materiál ma opravy a údržbu 1-3/2025.
DF057/2025
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
639,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Kancelárske, čistiace a dezinfekčné potreby.
DF058/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Predplatné ŠKOLA-manažment, ekonomika, legislatíva 01.04.25-31.03.26.
DF059/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
50,89 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/25, Konica227
DF060/2025
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
51,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 03/25, ineo224e
DF061/2025
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
280,69 EUR
17.04.2025
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky.
DF062/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
147,92 EUR
17.04.2025
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 1-3/2025.
df063/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
17.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 04/2025.
DF064/2025
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Správa web stránky 4-6/2025.
DF065/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
462,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Odber zemného plynu za 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF066/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 04/25.
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.
DF067/20258
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
1 587,27 EUR
17.04.2025
Predmet: Za dodávku tepla 03/2025.
DF068/2025
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
343,17 EUR
17.04.2025
Predmet: Za služby BOZP a PO 1-3/2025.
DF069/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
17.04.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 03/25.
DF070/2025
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
119,60 EUR
17.04.2025
Predmet: Sada Motýlia záhrada.
DF071/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 03/25.
DF072/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
17.04.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 03/2025
DF073/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ AS.
DF074/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.04.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 03/25 MŠ PJ.
DF075/2025
faktúra
Jaromír Novota
46430041
120,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Preventívny výchovno- vzdelávací program Filipovi kamaráti v dňoch 24.04.-25.04.2025 pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie.