Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl
144/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja za apríl
145/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky + Internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
146/2013
faktúra
Rastislav Špalek
37487019
5,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Kniha pre ZŠ
147/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,12 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
148/2013
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
73,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Práce na osvetlení a rozhlase
149/2013
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
108,30 EUR
16.05.2013
Predmet: Dodávka materiálu na opravu rozhlasov
150/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
349,44 EUR
16.05.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov apríl
151/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
16.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
152/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
85,82 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
153/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,80 EUR
16.05.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
154/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu
155/2013
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
33,96 EUR
16.05.2013
Predmet: Rozbor vzorky odpadovej vody
156/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
16.05.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie
157/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé Letá
31333176
26,65 EUR
16.05.2013
Predmet: Knihy pre prvákov
32/2013
zmluva
Ľubomír Žigo, ECO CENTRUM
46471341
0,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb - zneškodnenie skleného odpadu
12/2013
objednávka
Kotulič Petr
112,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
13/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
04.06.2013
Predmet: Pranie obrusov
14/2013
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
04.06.2013
Predmet: Práce na PC v MŠ a OcÚ
15/2013
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie vodovodu
16/2013
objednávka
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie elektrickej siete
17/2013
objednávka
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie plynovodu
18/2013
objednávka
Slovak Telekom, a.s.
35763469
04.06.2013
Predmet: Vytýčenie telekomunikačnej siete
19/2013
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
1 620,00 EUR
04.06.2013
Predmet: Vypracovanie PD na stavbu ČOV Dulov
158/2013
faktúra
Rudolf Meliš - PRODOS
37129171
175,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Projekt dopravného značenia
159/2013
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
21,43 EUR
13.06.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
160/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
7,79 EUR
13.06.2013
Predmet: Internet MŠ
163/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-711,46 EUR
13.06.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn
164/2013
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
60,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre ZŠ
165/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,28 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
166/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
72,03 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
167/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
45,54 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
168/2013
faktúra
Mária Majanová
35362871
136,13 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
169/2013
faktúra
Casma, s.r.o.
46817549
140,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Oblečenie pre DHZ
170/2013
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
51,96 EUR
13.06.2013
Predmet: Servis krovinorezov
171/2013
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
290,70 EUR
13.06.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
172/2013
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - máj 2013
174/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
176/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,15 EUR
13.06.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
177/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
240,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Údržba PC na OcÚ a obnova zničených údajov MŠ