organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
178/2024
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a revízia elektrických zariadení v kuchyni MŠ
179/2024
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
875,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Detské záhradné piknikové stoly s lavičkami a slnečníkmi pre deti MŠ
91/2024
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
18.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
180/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
927,83 EUR
19.12.2024
Predmet: Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 09.09.-09.12.2024
181/2024
faktúra
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
837,60 EUR
19.12.2024
Predmet: Prenosné hasiace prístroje 13 ks
182/2024
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
272,46 EUR
19.12.2024
Predmet: Šľahacia metla k robotu do ŠJ MŠ
183/2024
faktúra
Peter Lukáč, L.P.-DOOR
40954633
2 871,60 EUR
19.12.2024
Predmet: Výroba a montáž nábytku na mieru do MŠ
184/2024
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
2 282,99 EUR
19.12.2024
Predmet: Hudobné nástroje s príslušenstvom pre deti MŠ
92/2024
objednávka
EK plast, s.r.o.
36187402
3 020,19 EUR
19.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch riaditeľky a hospodárky MŠ
93/2024
objednávka
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m na školský dvor MŠ
185/2024
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
229,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška (OPaOS) systému EZS na objekte materskej školy.
186/2024
faktúra
M.S.T. GROUP, s.r.o.
45922781
1 073,52 EUR
20.12.2024
Predmet: Osobné a ochranné pracovné prostriedky 2024/2025 pre zamestnancov MŠ a ŠJ
187/2024
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
101,95 EUR
20.12.2024
Predmet: Paplóny a vankúše pre deti MŠ (10 ks)
188/2024
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
1 752,61 EUR
20.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby 2024/2025
SJ 461/2024
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
26,62 EUR
20.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky
SJ 294/2024
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
125,75 EUR
20.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky
SJ 299/2024
faktúra
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
151,68 EUR
20.12.2024
Predmet: Mrazená hydina, ryby a zelenina
SJ 300/2024
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
119,58 EUR
20.12.2024
Predmet: Pekárenské výrobky
SJ 301/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Školské mlieko - Projekt EÚ
94/2024
objednávka
Awocado s.r.o.
28989121
279,51 EUR
20.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti navštevujúce PPV
95/2024
objednávka
LISS SK s.r.o.
52310973
440,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Sada maňušiek - lesné zvieratká pre deti navštevujúce PPV
96/2024
objednávka
Didactive.sk s.r.o.
50201069
223,20 EUR
20.12.2024
Predmet: Spájateľné kocky pre deti navštevujúce PPV
IF31/2024
faktúra
Materská škola
35543132
516,60 EUR
27.12.2024
Predmet: Réžia za zamestnancov MŠ za 12/2024
IF32/2024
faktúra
Materská škola
35543132
177,94 EUR
27.12.2024
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za 12/2024
IF33/2024
faktúra
Materská škola
35543132
31,57 EUR
27.12.2024
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov MŠ za 12/2024 zo SF
189/2024
faktúra
Awocado s.r.o.
28989121
279,51 EUR
27.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti navštevujúce PPV
190/2024
faktúra
WOODMON, s.r.o.
53149564
1 690,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Záhradný altánok MICHIGAN 4 m
191/2024
faktúra
LISS SK s.r.o.
52310973
440,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Sada maňušiek - lesné zvieratá pre deti navštevujúce PPV
97/2024
objednávka
Tomáš Baláž - TOBATECH
54716535
436,46 EUR
27.12.2024
Predmet: Tonery a cartridge do tlačiarní
192/2024
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
1 614,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Elektrospotrebiče pre MŠ a ŠJ
193/2024
faktúra
Didactive.sk s.r.o.
50201069
223,20 EUR
30.12.2024
Predmet: Spájateľné kocky pre deti navštevujúce PPV
98/2024
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
960,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
194/2024
faktúra
Tomáš Baláž - TOBATECH
54716535
436,46 EUR
30.12.2024
Predmet: Tonery a cartridge do tlačiarní
195/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 876,85 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmena podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie riaditeľky MŠ
196/2024
faktúra
EK plast, s.r.o.
36187402
1 143,34 EUR
30.12.2024
Predmet: Výmen podlahovej krytiny v priestoroch kancelárie hospodárky MŠ
197/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
960,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti MŠ
SJ 1/2025
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
28,35 EUR
09.01.2025
Predmet: Pekárenské výrobky
SJ 2/2025
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
200,10 EUR
09.01.2025
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 3/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
580,28 EUR
09.01.2025
Predmet: Základné potraviny
SJ 4/2025
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
420,12 EUR
09.01.2025
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky