obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23253/8460229477
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23254/2023278
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
240,24 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál, prac.rukavice, prenájom vibračnej dosky
23255/430060564
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
337,50 EUR
13.07.2023
Predmet: Monitoring, prevádzka a údržba VO
23256/2023258
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1,20 EUR
13.07.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy č. 2/2023/SRR
23257/8330849938
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
13.07.2023
Predmet: Poplatky telefón
23258/8330797141
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
13.07.2023
Predmet: Prenájom šnúrového telefónu
23259/23000044
faktúra
Roman Gargalik
52489914
484,80 EUR
13.07.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 6/2023
23260/8422138953
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
128,51 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23261/8422138954
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
204,98 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23262/8422138955
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
197,69 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23263/8422138956
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
78,84 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23264/8422138957
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
178,13 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina VO
23265/1233098
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
175,15 EUR
13.07.2023
Predmet: Materiál - budova pri ihrisku
23266/23011
faktúra
Mgr. Viktor Šalata
41943333
700,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Schodolez
23267/202321
faktúra
Ján Gombar
40872483
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Dodatočné kábly a úpravy časomiery DHZ
23268/8331007404
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
13.07.2023
Predmet: SIM karty VO
23269/20231175
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2023
23270/430060587
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
175,26 EUR
13.07.2023
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
23271/12300250
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23272/200057441
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
13.07.2023
Predmet: Poplatok za bezpečnostnú SIM karta - signalizačné zariadenie
23273/7292574154
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
332,48 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina OcÚ
23274/7293447990
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
550,42 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23275/7294094654
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
236,86 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23276/7293073763
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
30,26 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23277/7294461533
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 095,60 EUR
13.07.2023
Predmet: Elektrina ČOV
59/2023
zmluva
Jozef Bomba, Jozefa Bombová
6 300,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
60/2023
zmluva
Pavel Priščák
2 240,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
61/2023
zmluva
UMAKOV Group, a.s.
52685691
350,00 EUR
17.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva - zabezpečenie chodu organizácie DHZ Chminianska Nová Ves
62/2023
zmluva
M & J KOŘINEK s. r. o.
53156579
450,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - bar pri ihrisku
63/2023
zmluva
Jozef Rigas
3 060,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
64/2023
zmluva
Roman Jeremiaš
1 550,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
56/2023
objednávka
MIRAD s.r.o.
36653993
600,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Materiál ihrisko
57/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
58/2023
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
26.07.2023
Predmet: Tonery
59/2023
objednávka
EMM, spol. s r.o.
17316260
345,60 EUR
26.07.2023
Predmet: Toner
60/2023
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Zásahový odev, obuv, materiál DHZ
23278/1152144652
faktúra
Oto Hroba STEPS NITRA
53344154
191,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Vysávač KARCHER
23279/20231258
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
26.07.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 6/2023
23280/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
88,79 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatky telefón, parkovné
23281/20230068
faktúra
TODO s.r.o.
54062357
130,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Realizácia VO - Obnovy budovy ZŠ s MŠ - externý manažment
23282/112311017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 899,48 EUR
26.07.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 6/2023
23283/230924
faktúra
AspF, s.r.o.
51189496
37,75 EUR
26.07.2023
Predmet: Výpalok na terče DHZ
23284/20230518
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
646,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Výrobky s tématikou obecného erbu
23285/1020232497
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
69,70 EUR
26.07.2023
Predmet: Savicový závit na kôš DHZ
23286/20230534
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
278,20 EUR
26.07.2023
Predmet: Čísla domov súpisné
23287/410210
faktúra
EPoS SB Sabinov
17085861
227,30 EUR
27.07.2023
Predmet: Trofeje, medaily DHZ
23288/20230006
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
388,80 EUR
27.07.2023
Predmet: MS Office - ročná licencia, služby
23289/230484
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
706,08 EUR
27.07.2023
Predmet: Tonery
23290/230950
faktúra
HygArt s.r.o.
51447878
34,84 EUR
27.07.2023
Predmet: Hygienický materiál
61/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
321,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Kávovar, kanvica
65/2023
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
123 663,07 EUR
14.08.2023
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I725-222-13 zo dňa 20.08.2018
62/2023
objednávka
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
294,40 EUR
16.08.2023
Predmet: Chladnička, mikrovlnná rúra
63/2023
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
16.08.2023
Predmet: Kuka nádoby na odpad
64/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Kontajner na nákladné auto
65/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
650,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie MC Pod Škverkami 2. etapa
66/2023
objednávka
Jakub Adamčík
52899667
16.08.2023
Predmet: Výkopové práce na tréningovej ploche pri ihrisku
67/2023
objednávka
GAJJA PROMOTION HOUSE s.r.o.
51001390
16.08.2023
Predmet: Vystúpenie UsmievAnky pre deti - Dovidenia leto 01.09.2023
23291/1023080304
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/2023
23292/1023082091
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 8/2023
23293/8493210464
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23294/8493208907
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
113,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Elektrina OcÚ Bunde
23295/6154008867
faktúra
NAY a.s.
35739487
321,97 EUR
16.08.2023
Predmet: Kávovar, rýchlovarná kanvica
23296/2023110000302
faktúra
EMM, spol. s r.o.
17316260
345,60 EUR
16.08.2023
Predmet: Toner
23297/20231467
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
23298/202324
faktúra
Matúš Biroščik
46779531
156,85 EUR
16.08.2023
Predmet: Oprava MV ŠKODA ROOMSTER
23099/2023052
faktúra
Jozef Cihý - Požiarna ochrana PO
45270970
2 588,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Zásahový odev, materiál DHZ
23300/230039
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
743,93 EUR
16.08.2023
Predmet: Právne služby
23301/8688753912
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Elektrina VO
23302/8688748006
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Zemný plyn
23303/3623131447
faktúra
ELEKTROSPED, a. s.
35765038
294,40 EUR
17.08.2023
Predmet: Chladnička, mikrovlnná rúra
23304/16
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
457,48 EUR
17.08.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce - šatňa futbalového ihriska
23305/20230581
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
561,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Stravovanie zamestnancov 7/2023
23306/8332604717
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
17.08.2023
Predmet: Poplatky telefón
23307/102023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
80,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Elektromontážne práce - oprava poškodeného NN vedenia - ihrisko
68/2023
objednávka
PROFI-CO, spol. s.r.o.
31696350
1 079,16 EUR
21.08.2023
Predmet: Doplnenie el. inštalácie zásuvkového a svetelného obvodu v knižnici
69/2023
objednávka
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 235,67 EUR
21.08.2023
Predmet: Dlažba, škárovacia hmota
23308/8332560666
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
21.08.2023
Predmet: Prenájom telefónu
23309/8409965699
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
162,12 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO
23310/8409965700
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
261,61 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO
23311/8409965701
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
228,65 EUR
21.08.2023
Predmet: Elektrina VO